Закрытие месяца (Резервы по сомнительным долгам) движение по НУ в БП 3.0.91.23

1. AOPGOdin 22.04.21 10:49 Сейчас в теме
Добрый день.
Были созданы документы "Ввод начальных остатков" по 6201 и 63 счету на 77 777 рублей от 31.122020 года, контрагент, договор не важно какой думаю.
Документ расчетов от 2019 года к примеру.
Выполняют операцию закрытия месяца за январь 2021 года и картина следующая:
Смотрю оборотку по 63 и добавился оборот по НУ на эту сумму.
С чем может быть связанна данное движение, так как по БУ не делается запись и по НУ в теории тоже не должна?
Прикрепленные файлы:
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. user870855 22.04.21 11:32 Сейчас в теме
Смотрите настройки учетной политики
3. AOPGOdin 22.04.21 11:35 Сейчас в теме
(2) Что именно смотреть? Галка формировать резервы по сомнительным долгам стоит.
4. AndKovalchuk 188 22.04.21 12:50 Сейчас в теме
А в налоговом учета резервы -формируются. Эта нужно смотреть в настройке "Налог на прибыль"
Прикрепленные файлы:
5. AOPGOdin 22.04.21 14:03 Сейчас в теме
(4) Галка тоже стоит
Прикрепленные файлы:
6. AndKovalchuk 188 22.04.21 14:36 Сейчас в теме
А 10% выручки за год не сравнивали с суммой резерва в НУ?
7. AOPGOdin 22.04.21 14:47 Сейчас в теме
(6) А это как то влияет? Там любую сумму если указать в документе расчетов, она вся в НУ восстанавливается.
8. AndKovalchuk 188 22.04.21 16:01 Сейчас в теме
Ну по закону сумма резерва в налоговом учете не должна быть больше 10% выручки за отчетный период.
Оставьте свое сообщение
Вакансии
Программист 1С
Казань
зарплата от 150 000 руб.
Полный день

Программист 1С:ERP
Москва
зарплата от 100 000 руб.
Полный день

Разработчик 1С
Москва
зарплата от 200 000 руб. до 300 000 руб.
Полный день

Программист 1С (удаленно)
Самара
зарплата от 230 000 руб. до 230 000 руб.
Полный день

Руководитель группы разработки 1С
Москва
зарплата от 250 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день