Закрытие месяца (Резервы по сомнительным долгам) движение по НУ в БП 3.0.91.23

1. AOPGOdin 22.04.21 10:49 Сейчас в теме
Добрый день.
Были созданы документы "Ввод начальных остатков" по 6201 и 63 счету на 77 777 рублей от 31.122020 года, контрагент, договор не важно какой думаю.
Документ расчетов от 2019 года к примеру.
Выполняют операцию закрытия месяца за январь 2021 года и картина следующая:
Смотрю оборотку по 63 и добавился оборот по НУ на эту сумму.
С чем может быть связанна данное движение, так как по БУ не делается запись и по НУ в теории тоже не должна?
Прикрепленные файлы:
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. user870855 22.04.21 11:32 Сейчас в теме
Смотрите настройки учетной политики
3. AOPGOdin 22.04.21 11:35 Сейчас в теме
(2) Что именно смотреть? Галка формировать резервы по сомнительным долгам стоит.
4. AndKovalchuk 182 22.04.21 12:50 Сейчас в теме
А в налоговом учета резервы -формируются. Эта нужно смотреть в настройке "Налог на прибыль"
Прикрепленные файлы:
5. AOPGOdin 22.04.21 14:03 Сейчас в теме
(4) Галка тоже стоит
Прикрепленные файлы:
6. AndKovalchuk 182 22.04.21 14:36 Сейчас в теме
А 10% выручки за год не сравнивали с суммой резерва в НУ?
7. AOPGOdin 22.04.21 14:47 Сейчас в теме
(6) А это как то влияет? Там любую сумму если указать в документе расчетов, она вся в НУ восстанавливается.
8. AndKovalchuk 182 22.04.21 16:01 Сейчас в теме
Ну по закону сумма резерва в налоговом учете не должна быть больше 10% выручки за отчетный период.
Оставьте свое сообщение
Вакансии
Ведущий разработчик 1С
Москва
зарплата от 200 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С: ERP (оперконтур)
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С: УХ
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С: ЗУП
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день

Разработчик 1С
Москва
зарплата от 200 000 руб.
Полный день