Распределение РБП при закрытии месяца

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Комплексная автоматизация 2.х 8.3.14 ИТ-компания Windows Россия 1С Бухгалтерский учет Управленческий учет Налоговый учет Бизнес-аналитик Бухгалтер Программист

1. semenoof 21.04.21 16:05 Сейчас в теме

Имеем КА 2.4.13.170.
При закрытии месяца вылезает:

Обнаружены нераспределенные расходы будущих периодов " за период Январь 2021:
Подразделение: "Отдел оперативной поддержки"; Статья расходов: "Dr. Web Desktop Security Suite (К3), продление 10 лиц 12 мес."; Аналитика расходов: "Отдел оперативной поддержки"; Направление деятельности: "Основное направление деятельности"; Постоянная разница: "9 084,18"; Временная разница: "-9 084,18"; Данные без сумм: "Нет".

Используем ПБУ 18/2 по налогу на прибыль.
Ввели документ РБП.

В распределении расходов будущих периодов вылезает ПР (постоянная разница). Как ее можно убрать?

Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний

Вознаграждение за ответ

Сумма: 0 $m

Добавили:
semenoof (1.00 $m)

Получили:

semenoof (1 $m)

Показать полностью

Найденные решения

8. semenoof 22.04.21 09:11 Сейчас в теме +1 $m

Решение:
перезаполнил старые документы РБП и перепровел их. Ошибка эта ушла. Спасибо.

Остальные ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. semenoof 21.04.21 16:10 Сейчас в теме

Открываю эту статью, у нее не заполнено правило распределения. Может дело в этом?
Бухгалтер ссылается на то, что ну распределение по месяцам заполнено же.
Как можно убрать эти разницы, если организация применяет ПБУ 18/2?

Прикрепленные файлы:

3. semenoof 21.04.21 16:47 Сейчас в теме

Проблема скорее всего в том, что бухгалтер пытается ввести Учет расходов будущих периодов (РБП) вручную. Видно из 1 картинки

4. MazhutkoAV 21.04.21 17:05 Сейчас в теме

Не знаю, можно ли по картинкам диагноз поставить. в КА имея доступ к регистрам, к универсальному отчету, иногда кучу времени потратишь, чтобы понять откуда уши растут.

5. semenoof 21.04.21 18:04 Сейчас в теме

Ну хотя бы понять, откуда копать и с чего смотреть начинать. На мой взгляд - проблема в ручных операциях. Картинка №1 - суммы вручную указывались

6. maralex1 21.04.21 22:52 Сейчас в теме

А почему вас к распределению стоит 3012,90, если видно из 3 картинки что еще осталось распределить 9 084,18, Сколько всего стоил Доктор Веб? Еще разница может возникать если в документе оприходования неправильно учтены суммы налогового учета, посмотрите в проводках
И вообще лучше РБП распределять по автоматическому заполнению

Правило распределения в статье расходов просто определяет как будет заполнен документ распределения РБП, и на ПБУ 18 не влияет

7. ab_initio 95 22.04.21 06:11 Сейчас в теме

у нее не заполнено правило распределения

это никакой особой рояли не играет (она только для автопостановки в документ распределения РБП).
Вы убейте ваш документ распределения. И нетолько на Др.Веб, а и все, какие есть (вывод из третьей картинки).
Затем посмотрите что у вас будет на третьей картинке. При нормальном раскладе у вас станут заполнены все колонки "к распределению": УУ, УУ с НДС, БУ, НУ. По идее, по содержанию ваших РБП на третьей картинке, у вас расходы таковы, что они все принимаются к вычету по налогу на прибыль, т.е. ПР и ВР вообще быть не должно.
Сформируйте документы распределения РБП заново КНОПКОЙ на третьей картинке. Скорее всего все будет нормально.

8. semenoof 22.04.21 09:11 Сейчас в теме +1 $m

Решение:
перезаполнил старые документы РБП и перепровел их. Ошибка эта ушла. Спасибо.

Оставьте свое сообщение

E-mail: