При закрытии месяца появляется проводка Дт68.04.2 Кт99.09 сумма(20% от проводки в январе (резерв по товарам Дт91.02Кт14.01)

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 3.0

1. Dmitry888 42 19.04.21 17:34 Сейчас в теме

Помогите разобраться почему возникает данная проводка Дт68.04.2 Кт99.09?

Ответы

Свернуть все

16. RustamZz 20.04.21 16:00 Сейчас в теме

(1) Налог на прибыль по данным БУ считается по дт 68.04.2 по уровням бюджета и ИФНС (в КОРП). По кт 68.04.2 по данным НУ. Разница (обычно небольшая) относится на счет 99.09. Если разница большая то значит где-то не выполнено правило БУ=НУ+ВР+ПР. Ошибка именно в месяце такой проводки.

17. Dmitry888 42 20.04.21 16:32 Сейчас в теме

(16)Спасибо. Учту во внимание.

2. user633533_encantado 11 19.04.21 18:01 Сейчас в теме

Как в той январской проводке временные разницы указаны ?

3. Dmitry888 42 19.04.21 18:03 Сейчас в теме

(2)в ней указана постоянная, не временная. И только по дебету.

4. Dmitry888 42 19.04.21 18:08 Сейчас в теме

(3)может стоит указать не ПР а ВР? Может быть в этом прокол?

6. user633533_encantado 11 19.04.21 18:17 Сейчас в теме

(3) поставь постоянную и по кредиту и перезакрой период.

7. Dmitry888 42 19.04.21 18:21 Сейчас в теме

(6)Почему=то не дает это сделать документ . Не доступны поля в колонке Сумма Кт.

5. Dmitry888 42 19.04.21 18:11 Сейчас в теме

(2)И интересный момент, что проводка Дт68.04.2 Кт99.09 появляется в середине года, а не с начала года, когда сделана январская проводка

8. Dmitry888 42 19.04.21 18:25 Сейчас в теме

(2)

Прикрепленные файлы:

10. user633533_encantado 11 19.04.21 18:28 Сейчас в теме

(8) Ну значит у этого счета нет налогового учета.

12. Birby 112 20.04.21 08:18 Сейчас в теме

(10) да, в типовой БП 14 счет - только по БУ.

9. Dmitry888 42 19.04.21 18:27 Сейчас в теме

(2) Если покажется странным этот документ, то первая строчка сторнирует проводку Дт 91.02 Дт 14.01 на сумму 4 867 842,13 и Сумма Дт 4 867 842,13

11. Dmitry888 42 19.04.21 18:29 Сейчас в теме

И странно еще то, что до мая на счете 99.09 все корректно было, а в мае уже такая ситуация (20% от суммы в этом документе).

13. user633533_encantado 11 20.04.21 09:52 Сейчас в теме

(11) Ошибка где-то в учете с ПР и ВР. Бухгалтер должен разбираться.

14. Dmitry888 42 20.04.21 11:28 Сейчас в теме

(13)Бухгалтер не нашел решения и передал мне задачу. :(

15. Dmitry888 42 20.04.21 12:30 Сейчас в теме

(13)МОжет по регистрам есть возможность отследить появление этой суммы на счете 99.09?

Оставьте свое сообщение

E-mail: