БП 3. Закрытие счетов 25 на 20 по разным подразделениям.
Всем добрый день.
Бухгалтерия проф 3.0.89.47.
Имеются затраты на 25 счёте по двум подразделениям (Подразделение1 и Подразделение2). Имеется также Подразделение3, по которому расходы на 20 счёте.
После обновления на релиз 3.0.89.47, при закрытии месяца, затраты с 25 счёта Подразделения1 частично падают на 20 счёт Подразделения3.
Т.е. имеет место быть проводка ДТ 20.01 Подразделение3 КТ 25 Подразделение1
Подскажите пожалуйста, как настроить, чтобы закрытие месяца происходило в рамках подразделения? Не списывались затраты с одного подразделения, на другое?
Бухгалтерия проф 3.0.89.47.
Имеются затраты на 25 счёте по двум подразделениям (Подразделение1 и Подразделение2). Имеется также Подразделение3, по которому расходы на 20 счёте.
После обновления на релиз 3.0.89.47, при закрытии месяца, затраты с 25 счёта Подразделения1 частично падают на 20 счёт Подразделения3.
Т.е. имеет место быть проводка ДТ 20.01 Подразделение3 КТ 25 Подразделение1
Подскажите пожалуйста, как настроить, чтобы закрытие месяца происходило в рамках подразделения? Не списывались затраты с одного подразделения, на другое?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
После обновления на релиз 3.0.89.47, при закрытии месяца, затраты с 25 счёта Подразделения1 частично падают на 20 счёт Подразделения3.
Т.е. имеет место быть проводка ДТ 20.01 Подразделение3 КТ 25 Подразделение1
Т.е. имеет место быть проводка ДТ 20.01 Подразделение3 КТ 25 Подразделение1
Исключить подразделение3 из закрытия 25 счета
А нет ли у вас, часом, в проблемном периоде проводок вида Дт20(Подр.3) - Кт20(Подр.1) ? Ну, там, к примеру, выпуск услуг из 1-го в 3-е? Попробуйте на какой-то копии их убрать и повторить закрытие. Возможно, это поможет.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот