Корректировка реализации - уменьшение количества товара прошлого периода

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Аудит и бухгалтерские услуги, юриспруденция Налог на прибыль

1. Navigator26 9 22.03.21 11:43 Сейчас в теме

Анализ учета по налогу на прибыль 2020 г . показывает контроль красным сумму при корректировке реализации продукции, проданной в 2019 г .Расхождение на сумму НДС. Корректировка делается по уменьшению количества.

Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний

Вознаграждение за ответ

Сумма: 1 $m

Добавили:
Navigator26 (1.00 $m)

Показать полностью

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

8. RustamZz 22.03.21 18:58 Сейчас в теме

(1) В разделе доходы этого отчета при проверке выполнении правил из БУ исключаются суммы НДС в корреспонденции со счетом 68.02 и 76.ОТ. В корректировке реализации отражаемой в книге покупок счет НДС 19. Поэтому эта сумма не исключается и показывается красным.

ХозрасчетныйОбороты.КорСчет В ИЕРАРХИИ (ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.НДС),
ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.НДСНачисленныйПоОтгрузке))

2. Vladisa 38 22.03.21 12:41 Сейчас в теме

а какой способ применения ПБУ 18?

3. user856012 13 22.03.21 13:06 Сейчас в теме

(1)

Расхождение на сумму НДС.

Корректировачный счет-фактура выписан? Запись в книге покупок есть? Согласно инструкции?

7. Navigator26 9 22.03.21 16:33 Сейчас в теме

(3)да все есть. Делается все по инструкции на итс

4. finik1 22.03.21 13:14 Сейчас в теме

Рвет на сумму НДС, так как согласно п. 19 ст. 270 НК, НДС не учитывается для целей налогообложения по налогу на прибыль.
А какие проводки сформировал исходный документ реализации?

5. Vladisa 38 22.03.21 13:17 Сейчас в теме

(0) я не случайно спросила про ПБУ, т.к. похоже, документ настроен корректно только для Балансового метода (рекомендуемого),
а вот если вести ПР и ВР, то проводки формируются некорректно, приходится добавлять ручками

6. evg_zl 22.03.21 15:10 Сейчас в теме

Такое расхождение не ошибка в отчете "анализ учета по налогу на прибыль", а предупреждение. В данном случае корректное поведение программы. НДС — это ни расход и ни доход по налогу на прибыль. Да, нужно каждый раз убеждаться, что это именно эта разница по НДС, но если в анализируемом периоде были такого рода корректировки, то легко отследить причину расхождения, а сумму расхождения проверить по 91 счету.

9. t_yuri 21 26.03.21 14:07 Сейчас в теме

Откорректируйте "Корректировкой записи регистров".

Оставьте свое сообщение

E-mail: