Перемещение косячит в аналитике по раздельному учёту НДС
при списании товаров обнаружено, что по некоторым товарам восстанавливается ндс, хотя 1с пишет, что так быть не должно
начал копать с чего бы это
схема у нас такая : если была корректировка реализации , потом перемещаем на склад потери и списываем
обнаружил, что по неправильным товарам документ перемещение даёт другие движения по раздельному учёту 1с чем по правильным.
скрины
правильно
неправильно
вопрос : это так и должно быть или у нас что-то не так ?
если у нас что-то не так, то куда копать ?
начал копать с чего бы это
схема у нас такая : если была корректировка реализации , потом перемещаем на склад потери и списываем
обнаружил, что по неправильным товарам документ перемещение даёт другие движения по раздельному учёту 1с чем по правильным.
скрины
правильно
неправильно
вопрос : это так и должно быть или у нас что-то не так ?
если у нас что-то не так, то куда копать ?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
Не ваш случай? Вы ведь уменьшаете начисленный НДС при корректировке реализации? Может, программа как раз правильно восстанавливает налог?
по некоторым товарам восстанавливается ндс, хотя 1с пишет, что так быть не должно
В статье речь идет о порче или хищении со ссылкой на п.3 ст.170 НК, а у вас - корректировка реализации, про которую как раз в этом пункте сказано:
4) изменения стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав в сторону уменьшения, в том числе в случае уменьшения цены (тарифа) и (или) уменьшения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав
Не ваш случай? Вы ведь уменьшаете начисленный НДС при корректировке реализации? Может, программа как раз правильно восстанавливает налог?
(2)нет , неправильно
корректировка реализации просто возвращает товар к нам на склад.
а дальше мы его списываем как раз как 1с пишет
Перечень случаев восстановления НДС установлен п. 3 ст. 170 НК РФ. Он является исчерпывающим, и такие основания для восстановления, как уничтожение, порча, хищение, конфискация имущества, списание морально устаревших товаров и т.п. в нем не указаны. у нас как раз и есть или порча или хищение , если контрагент не принял.
в любом случае разбираться надо, если вдруг и предположить, что правы вы, так как у нас две корректировки товаров и по одному товару восстанавливает, а по другому в аналогичном случае нет. Так что ошибка точно есть
корректировка реализации просто возвращает товар к нам на склад.
а дальше мы его списываем как раз как 1с пишет
Перечень случаев восстановления НДС установлен п. 3 ст. 170 НК РФ. Он является исчерпывающим, и такие основания для восстановления, как уничтожение, порча, хищение, конфискация имущества, списание морально устаревших товаров и т.п. в нем не указаны. у нас как раз и есть или порча или хищение , если контрагент не принял.
в любом случае разбираться надо, если вдруг и предположить, что правы вы, так как у нас две корректировки товаров и по одному товару восстанавливает, а по другому в аналогичном случае нет. Так что ошибка точно есть
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот