в БУХ 8.3 перешли на УСН, внесли исправление, перестали закрываться периоды

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1. user956846 04.01.21 14:22 Сейчас в теме

Здравствуйте. Всех с новым годом!
Помогите советом. Вопрос такой:
В бухг 8.3 ведется учет по 2м организациям
Одна из организаций в 2018 перешла на УСН
Работают. Потом что-то вспомнили и внесли исправление в период ДО перехода на УСН
Полезли ошибки. Причем:
Организация на общем - все ок
Организация на УСН - Месяца не закрывается (25, 26 - все ок, 90 счета - руками)
Весь 2019, 2020 по организации на УСН делали руками.
Сменились ответственные лица, франч. Ошибку не помнят

Что сейчас лучше сделать, чтобы наладить корректное закрытие месяца?

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. uriah 18 04.01.21 14:46 Сейчас в теме

(1)

Одна из организаций в 2018 перешла на УСН
Работают. Потом что-то вспомнили и внесли исправление в период ДО перехода на УСН
Полезли ошибки. Причем:
Организация на УСН - Месяца не закрывается (25, 26 - все ок, 90 счета - руками)
Весь 2019, 2020 по организации на УСН делали руками.

Сделать свертку базы по состоянию на 31.12.20 и поправить остатки по организации на УСН

3. user956846 04.01.21 16:51 Сейчас в теме

Спасибо.
Но Бухгалтер хочет 2019 и 2020 "перепровести и закрыть автоматически"
Тогда свертку надо на 31.12.2018... и все перепроводить?

думаю тогда еще много чего может вылезти, если руками закрывали..
Ваш вариант разумный...

4. uriah 18 04.01.21 19:14 Сейчас в теме

(3)

Но Бухгалтер хочет 2019 и 2020 "перепровести и закрыть автоматически"
Тогда свертку надо на 31.12.2018... и все перепроводить?

думаю тогда еще много чего может вылезти, если руками закрывали..

Правильно нужно обрисовать ГБ перспективы этого перепроведения и перезакрытия и тогда у него исчезнут иллюзии.

5. uriah 18 04.01.21 19:16 Сейчас в теме

К тому же отчетность сдана - ГБ хочет корректировки подать за два года, с неясной перпективой и железной камеральной проверкой?

Оставьте свое сообщение

E-mail: