1.
contract_design
23.12.20 12:52
Сейчас в теме
Управление производственным предприятием
Не закрываются представительские расходы.
Авансовый отчет
БУ Д 20.01.1 К 71
НУ Д 20.01.2 К ПВ
Статья затрат
Хар-р - производственные
Вид затрат - Прочие
Вид расходов НУ - Представительские расходы
Способ распределения БУ 20.01.1 НУ 20 по выручке
Соответствие счетов БУ и НУ
БУ 20.01.1 Вид расходов НУ Представительские расходы НУ 20.01.2
БУ 20.01.1 НУ 20.01.1
При расчете себестоимости в БУ расходы закрылись на 20.01.1, в НУ не закрывает.
Документ Регламентные операции налогового учета (по налогу на прибыль) формирует проводки
Д 90.08 НУ К 20.01.2 НУ +1000
Д 90.08 ВР К 20.01.1 ВР -1000
Как должны закрыться эти суммы +/- ну вр на 20.01.2 и 20.01.1?
Или может я что то неправильно делаю?
Если до расчета себестоимости делаю Регламентные операции налогового учета (по налогу на прибыль), то проводки те же по этому документу.
То в ОСВ счета 20.01.1 висит конечное сальдо по представительским расходам +1000 (с пустой ном группой) и -1000(с заполненной ном группой). Как они должны закрыться?
