Декларация по прибыли

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 3.0

1. MARISHA_Viktoria 35 07.10.20 14:00 Сейчас в теме +5 $m

Добрый день. не формируется совсем декларация по налогу на прибыль, а именно 2 раздел, приложение 1 к листу 02. Это приложение вовсе пустое.
Организация занимается продажей товаров. Не понимаю в какую сторону копать уже. Учетная политика настроена, и уже все, что можно было я перенастроила, галки наставила и ничего. Помогите разобраться.От куда данные встают, из какого регистра или еще что?
Обновила платформу до последней 17, релиз тоже последний
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.79.21)

Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний

Вознаграждение за ответ

Сумма: 0 $m

Добавили:
MARISHA_Viktoria (5.00 $m)

Получили:

MARISHA_Viktoria (5 $m)

Показать полностью

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

3. RustamZz 07.10.20 15:31 Сейчас в теме

(1) Платформу обновлять не обязательно, а вот конфигурацию стоит обновить. Данные в декларацию попадают из проводок РБ Хозрасчетный. Суммы НУ. Лист что вас интересует по данным счета 90.01.1 и 91.01

35. RustamZz 08.10.20 10:56 Сейчас в теме

(1) РС СчетаДоходовИРасходовЕНВД посмотрите нет ли там 90.01.1

36. MARISHA_Viktoria 35 08.10.20 11:01 Сейчас в теме

(35)Есть

37. MARISHA_Viktoria 35 08.10.20 11:04 Сейчас в теме

(35)Должно быть?

39. Vladisa 38 08.10.20 11:06 Сейчас в теме

(37) нет!!!

40. MARISHA_Viktoria 35 08.10.20 11:08 Сейчас в теме

(39)убрала, месяц перезакрыла, и ничего, как было так и есть

43. RustamZz 08.10.20 11:48 Сейчас в теме

(40) Какие еще в этом регистре записи?

44. MARISHA_Viktoria 35 08.10.20 12:10 Сейчас в теме

(43) были 90.07.2. 90.08.2, 90.01.2, 90.02.2
Убрала, картина прежняя, поставила обновление, картина не поменялась, раздел остался пустой, как и было

45. RustamZz 08.10.20 12:53 Сейчас в теме

(44) Эти счета правильные - должны там быть. Остался последний вариант смотреть под отладкой.

47. vgv8 17.10.20 09:53 Сейчас в теме

(1)

Обновила платформу до последней 17, релиз тоже последний
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.79.21)

Во 1х, далеко не "тоже". А для сдачи регламентированной отчетности надо обновлять конфигурацию, а платформу использовать рекомендованной версии!
Ошибки исправляют в конфигурацииЭ а в последних версиях платформы заносят проблемы!
А у Вас пропущены 11 реллизов обновлений!!!

Цитрую https://releases.1c.ru/version_files?nick=AccountingBase30&ver=3.0.83.37
Бухгалтерия предприятия базовая, редакция 3.0; 1С:Упрощенка, редакция 3.0; 1С:Предприниматель, редакция 3.0, версия 3.0.83.37

Внимание! Текущая версия конфигурации "Бухгалтерия предприятия базовая" предназначена для использования с версией технологической платформы 1С:Предприятие 8 не ниже 8.3.15.1830.!

2. karamazoff 96 07.10.20 15:29 Сейчас в теме

Декл. по прибыли формируется исключительно по Регистру бухгалтерии Хозрасчетный (т.е. по ОСВ).
Почти для каждой ячейки есть расшифровка, в которой сказано откуда туда тянется сумма, например, прил. 1 к листу 02 строка 11

Реализация продукции: оборот по кредиту счета 90.01.1 по номенклатурным группам, заданным при настройке учета по налогу на прибыль
ПЛЮС
"Оказание услуг: оборот по кредиту счета 90.01.1 по номенклатурным позициям услуг
(кроме номенклатурных групп, заданных при настройке учета по налогу на прибыль)"

таким образом, можно построив ОСВ по указанным параметрам посмотреть, есть ли там эти самые обороты (остатки). И вот если их нет на нужных счетах в ОСВ, разбираться почему.
После изменения учетной политики стоит перезакрыть месяца, результат по прибыли может измениться.

И по картинке, если у вас нет незавершенки, лучше поставить вариант закрытия счета 20 "Без учета выручки"

4. MARISHA_Viktoria 35 07.10.20 18:10 Сейчас в теме

(2)самое интересное то, что есть обороты по 90.01.1 в осв, по номенклатуры группам

5. karamazoff 96 07.10.20 18:20 Сейчас в теме

(4)обороты по кредиту и именно в НУ? Покажите картинку

6. MARISHA_Viktoria 35 07.10.20 18:22 Сейчас в теме

(5)сейчас уже не могу, завтра, но они есть.

7. MARISHA_Viktoria 35 08.10.20 06:28 Сейчас в теме

Вот и обороты, они есть. 91.01 у меня пустой

Прикрепленные файлы:

9. vadim1011985 100 08.10.20 09:07 Сейчас в теме

(7) ОСВ конечно хорошо , но есть отчёт Анализ по налогу на прибыль , желательно его посмотреть . И релиз конфигурации у вас точно не последний сейчас релиз 3.0.83... т.е. как минимум 2 релиза у вас пропущено

10. MARISHA_Viktoria 35 08.10.20 09:15 Сейчас в теме

(9)релиз последний ставила, правила учетную политику, ничего не получилось, восстановила копию заново

12. MARISHA_Viktoria 35 08.10.20 09:21 Сейчас в теме

(9) А по анализу что именно расшифровать можно? Какое поле?

8. Vladisa 38 08.10.20 08:56 Сейчас в теме

(7) у вас заполнены номенклатурные группы в настройках налога на прибыль?
покажите-что вот здесь?

Прикрепленные файлы:

11. MARISHA_Viktoria 35 08.10.20 09:17 Сейчас в теме

(8) Там я только номенклатурную группу "Аренда" сделала. В оборотке по 90.01.1 она стоит первой строчкой

13. vadim1011985 100 08.10.20 09:30 Сейчас в теме

Практически все поля можно расшифровать по анализу. Если анализ заполнился и был расчёт налога на прибыль , то и декларация должна заполнится , если нет то явно какой-то косяк

14. MARISHA_Viktoria 35 08.10.20 09:47 Сейчас в теме

(13)да, поля расшифровываю

Прикрепленные файлы:

15. Vladisa 38 08.10.20 09:48 Сейчас в теме

(13) Да анализ тут не причем...у нее неправильно сформированы настройки по налогу на прибыль.
анализ строится тупо по проводкам НУ, а декларация учитывает разные настройки статей и субконто

17. MARISHA_Viktoria 35 08.10.20 09:50 Сейчас в теме

(15)это я понимаю что где-то не то стоит, но как найти это что-то?

16. MARISHA_Viktoria 35 08.10.20 09:49 Сейчас в теме

но даже если налог с минусом, почему минус не заполняется? раздел 2 должен заполнится, точнее приложение к нему. Выручка от реализации покупных товаров, строка 012 в приложении 1 ко 2 листу, мы же продаем товар

18. Vladisa 38 08.10.20 09:55 Сейчас в теме

(17) добавьте в настройку налога на прибыль номенклатурные группы, которые у вас стоят в проводках по реализации.

19. MARISHA_Viktoria 35 08.10.20 09:56 Сейчас в теме

добавляла все, перепроводила документы, закрыла все месяцы,и ничего не помогло

21. karamazoff 96 08.10.20 10:06 Сейчас в теме

(19)поддержу (20), что-то не так, обороты есть декларация не может не заполнится....

20. Vladisa 38 08.10.20 09:59 Сейчас в теме

(19) может, организацию не ту выбираете?))))
правда, покажите проводки хотя бы одной реализации
и настройку налога с НГ, и заполненную декларацию.

вдруг, год не тот?))))

22. agata_v 08.10.20 10:10 Сейчас в теме

Ставки налога на прибыль заполнены?

23. vadim1011985 100 08.10.20 10:15 Сейчас в теме

(22) в анализе налог рассчитался - ставки заполнены

24. Vladisa 38 08.10.20 10:15 Сейчас в теме

короче, я кажется поняла.
покажите как выглядит период в форме отчета Декларация?

25. MARISHA_Viktoria 35 08.10.20 10:17 Сейчас в теме

(24) что?
высылаю проводки от реализации, декларацию, инн и прочее убрала правда....

Прикрепленные файлы:

26. MARISHA_Viktoria 35 08.10.20 10:19 Сейчас в теме

везде 20 год, реализация 20 год, да все 20 год! не могу понять почему не заполняется???

27. Vladisa 38 08.10.20 10:19 Сейчас в теме

(25) так у вас на 41 счете сумм то нет...

28. Vladisa 38 08.10.20 10:20 Сейчас в теме

+(27) как программе понять, что у вас реализация покупного товара, если она 41 счет не видит...

29. MARISHA_Viktoria 35 08.10.20 10:24 Сейчас в теме

(28) как нет? 41.01 есть, и бу и ну

Прикрепленные файлы:

30. Vladisa 38 08.10.20 10:25 Сейчас в теме

(29)
а я смотрю на ваш скрин реализации №9, там нет сумм))

31. MARISHA_Viktoria 35 08.10.20 10:27 Сейчас в теме

(30) ага, странно....

32. Vladisa 38 08.10.20 10:30 Сейчас в теме

вот такой отчет покажите по одной из позиций
(по НУ только)

Прикрепленные файлы:

33. MARISHA_Viktoria 35 08.10.20 10:42 Сейчас в теме

(32)

Прикрепленные файлы:

34. Vladisa 38 08.10.20 10:51 Сейчас в теме

(33) пока вижу только то, что дебет 41, то бишь покупка стоят в прошлом налоговом периоде.
введено остатками или документами?

38. Vladisa 38 08.10.20 11:06 Сейчас в теме

(35) волшебник!!! супер!!!

41. Vladisa 38 08.10.20 11:11 Сейчас в теме

(40) а мне стоило только было поставить в этом регистре счет 90.01.1, у меня не стало заполняться)))
так, может, вам обновиться и потом убрать этот счет из регистра?

42. MARISHA_Viktoria 35 08.10.20 11:13 Сейчас в теме

сейчас попробую

46. serg_art 18 08.10.20 13:31 Сейчас в теме

У меня было такое, когда были введены начальные остатки с убытками за прошлый период.

48. Sport_ksm 20.10.20 15:20 Сейчас в теме

MARISHA_Viktoria, в регистре налогового учета "Доходы от реализации товаров, услуг" данные были?

Оставьте свое сообщение

E-mail: