1С.Бухгалтерия.КОРП. Прибыль разная в "Декларации по налогу на прибыль" и в "Справке-расчете налога на прибыль""
Добрый день, Коллеги!
Нужна помощь по налогу на прибыль.
Первый раз пытаемся полностью автоматически закрыть 1 квартал 2020 и сформировать Декларацию по налогу на прибыль.
Получили разные суммы прибыли в "Декларации по налогу на прибыль" и в "Справке-расчете налога на прибыль".
Подскажите, пожалуйста, где копать? Что может быть причиной отклонения?
Начинаю проверять суммы доходов и суммы расходов в "Декларации по налогу на прибыль" и в "Справке-расчете налога на прибыль" - видимо здесь проблема? Или в убытках прошлого периода?
Наверняка, есть методика как и что сводить/проверять?
Спасибо!
Нужна помощь по налогу на прибыль.
Первый раз пытаемся полностью автоматически закрыть 1 квартал 2020 и сформировать Декларацию по налогу на прибыль.
Получили разные суммы прибыли в "Декларации по налогу на прибыль" и в "Справке-расчете налога на прибыль".
Подскажите, пожалуйста, где копать? Что может быть причиной отклонения?
Начинаю проверять суммы доходов и суммы расходов в "Декларации по налогу на прибыль" и в "Справке-расчете налога на прибыль" - видимо здесь проблема? Или в убытках прошлого периода?
Наверняка, есть методика как и что сводить/проверять?
Спасибо!
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(9) раскрывайте красную рамку по доходам до документов-оснований. смотрите-ищите ошибку
(можно здесь показать)
после перепроведения каких-либо документов после исправления ошибок, не забывайте закрывать месяц,
ну, или пересчитывать финрезультат и налог на прибыль.
Если красная рамка с доходов уйдет, а с налога на прибыль нет, то ищите некорректную ручную операцию.
ЗЫ: да, красную рамку по налогу на прибыль не расшифруешь, как доходы и расходы...просто самому искать нужно.
можно только примерно вычислить сумму, которую ищем.
ЗЫЫ: надо статью тиснуть с примерами в картинках))
(можно здесь показать)
после перепроведения каких-либо документов после исправления ошибок, не забывайте закрывать месяц,
ну, или пересчитывать финрезультат и налог на прибыль.
Если красная рамка с доходов уйдет, а с налога на прибыль нет, то ищите некорректную ручную операцию.
ЗЫ: да, красную рамку по налогу на прибыль не расшифруешь, как доходы и расходы...просто самому искать нужно.
можно только примерно вычислить сумму, которую ищем.
ЗЫЫ: надо статью тиснуть с примерами в картинках))
(10) Ура! Сумма Прибыли в справке-расчете и в декларации совпадают! Исправила движения, которые бухгалтера корректировали руками. Также, сформировала справку-расчет по Голове+обособленные и сумма прибыли "пошла".
Осталась проблема с суммой налога на прибыль! В декларации налог на прибыль четко равен 20% от прибыли!
А в справке-расчете - другая сумма - меньше, чем 20%!!!
С чем это может быть связано?
При переходе на балансовый метод в январе программа откорректировала обороты 09 и 77 - сделала их соотвествтующими ПР и ВР. И поэтому в январе налог на прибыль 24% вместо 20%.
Может быть эти суммы дают в справке сумму налога меньше?
Спасибо!
Осталась проблема с суммой налога на прибыль! В декларации налог на прибыль четко равен 20% от прибыли!
А в справке-расчете - другая сумма - меньше, чем 20%!!!
С чем это может быть связано?
При переходе на балансовый метод в январе программа откорректировала обороты 09 и 77 - сделала их соотвествтующими ПР и ВР. И поэтому в январе налог на прибыль 24% вместо 20%.
Может быть эти суммы дают в справке сумму налога меньше?
Спасибо!
(13) Сумма прибыли в декларации = сумме прибыли в Справке расчете по НУ.
В Анализе налога на прибыль по НУ - Сумма Прибыли другая - она меньше на сумму убытка от раелизации ОС!!!
В чем тут причина может быть?
В декларации для Прибыли формула такая (образно): Доходы - Расходы + Убыток от реализации ОС!
Вот на эту сумму "Убыток от реализации ОС" и не идет прибыль между Анализом и Декларацией (и Справкой-расчетом).
Куда копать?
В Анализе налога на прибыль по НУ - Сумма Прибыли другая - она меньше на сумму убытка от раелизации ОС!!!
В чем тут причина может быть?
В декларации для Прибыли формула такая (образно): Доходы - Расходы + Убыток от реализации ОС!
Вот на эту сумму "Убыток от реализации ОС" и не идет прибыль между Анализом и Декларацией (и Справкой-расчетом).
Куда копать?
(17) спасибо, что отзываетесь!!!
не поняла вопроса: чем посчитан убыток от реализации ОС?
есть документ "Передача ОС" - проводки типовые,
и есть документ "Операция вручную" в котором убыток по НУ перенесен на РБП
Дт 97.21/Подразделение/Убыток от реализ аморт имущ Кт 91.09 сумма НУ +, сумма ВР -
В декларации корректно заполнилась информация по убытку от продажи ос
не поняла вопроса: чем посчитан убыток от реализации ОС?
есть документ "Передача ОС" - проводки типовые,
и есть документ "Операция вручную" в котором убыток по НУ перенесен на РБП
Дт 97.21/Подразделение/Убыток от реализ аморт имущ Кт 91.09 сумма НУ +, сумма ВР -
В декларации корректно заполнилась информация по убытку от продажи ос
(21) вот есть по ссылке - написано следующее
Задал второй вопрос: Почему в Анализе учета по налогу на прибыль сумма БУ и НУ не совпадают. Ответ: Потому что. Шутка :)
Правильный ответ: Это особенность работы 1С. Программа в некоторых местах может ошибаться, но самое главное, что в бух.отчетности и декларации сумма налога совпадает.
Задал второй вопрос: Почему в Анализе учета по налогу на прибыль сумма БУ и НУ не совпадают. Ответ: Потому что. Шутка :)
Правильный ответ: Это особенность работы 1С. Программа в некоторых местах может ошибаться, но самое главное, что в бух.отчетности и декларации сумма налога совпадает.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот