1С.Бухгалтерия.КОРП. Прибыль разная в "Декларации по налогу на прибыль" и в "Справке-расчете налога на прибыль""

1. user_2010 950 29.09.20 15:32 Сейчас в теме
Добрый день, Коллеги!

Нужна помощь по налогу на прибыль.

Первый раз пытаемся полностью автоматически закрыть 1 квартал 2020 и сформировать Декларацию по налогу на прибыль.

Получили разные суммы прибыли в "Декларации по налогу на прибыль" и в "Справке-расчете налога на прибыль".

Подскажите, пожалуйста, где копать? Что может быть причиной отклонения?

Начинаю проверять суммы доходов и суммы расходов в "Декларации по налогу на прибыль" и в "Справке-расчете налога на прибыль" - видимо здесь проблема? Или в убытках прошлого периода?

Наверняка, есть методика как и что сводить/проверять?

Спасибо!
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Vladisa 39 30.09.20 10:51 Сейчас в теме
Анализ учета по налогу на прибыль предлагать?
3. user_2010 950 30.09.20 11:03 Сейчас в теме
(2) Спасибо! Да, конечно, Анализ посмотрим.

Нашла такую информацию, что такое расхождение могут давать обороты
Дт 99.01.1 Кт 68
Суммы этих проводок влияют на расчет налоговой базы при выполнении регламентных операций, но не влияют на заполнение декларации.
4. Vladisa 39 30.09.20 11:08 Сейчас в теме
(3) Анализ без красных рамок?
9. user_2010 950 30.09.20 12:54 Сейчас в теме
(4) красные рамки есть у доходов, прибыли и налога на прибыль.
видимо надо доходы копать? Хотя бухгалтер сказал, что доходы проверил - все идет (доходы НУ по счетам идут с доходами в декларации).
10. Vladisa 39 30.09.20 13:16 Сейчас в теме
(9) раскрывайте красную рамку по доходам до документов-оснований. смотрите-ищите ошибку
(можно здесь показать)
после перепроведения каких-либо документов после исправления ошибок, не забывайте закрывать месяц,
ну, или пересчитывать финрезультат и налог на прибыль.
Если красная рамка с доходов уйдет, а с налога на прибыль нет, то ищите некорректную ручную операцию.

ЗЫ: да, красную рамку по налогу на прибыль не расшифруешь, как доходы и расходы...просто самому искать нужно.
можно только примерно вычислить сумму, которую ищем.

ЗЫЫ: надо статью тиснуть с примерами в картинках))
11. user_2010 950 30.09.20 14:06 Сейчас в теме
(10) большое спасибо! направление понятно!
12. user_2010 950 01.10.20 10:07 Сейчас в теме
(10) Ура! Сумма Прибыли в справке-расчете и в декларации совпадают! Исправила движения, которые бухгалтера корректировали руками. Также, сформировала справку-расчет по Голове+обособленные и сумма прибыли "пошла".

Осталась проблема с суммой налога на прибыль! В декларации налог на прибыль четко равен 20% от прибыли!
А в справке-расчете - другая сумма - меньше, чем 20%!!!

С чем это может быть связано?

При переходе на балансовый метод в январе программа откорректировала обороты 09 и 77 - сделала их соотвествтующими ПР и ВР. И поэтому в январе налог на прибыль 24% вместо 20%.
Может быть эти суммы дают в справке сумму налога меньше?

Спасибо!
13. Vladisa 39 01.10.20 12:59 Сейчас в теме
(12) а в Анализе налога на прибыль сумма прибыли чему равна?
Рамки позеленели?
14. user_2010 950 01.10.20 13:51 Сейчас в теме
(13) а там по НУ стоит сумма из справки-расчета по НУ
15. user_2010 950 01.10.20 15:38 Сейчас в теме
(13) рамки не позеленели - так как доходы не идут на НДС
16. user_2010 950 01.10.20 17:11 Сейчас в теме
(13) Сумма прибыли в декларации = сумме прибыли в Справке расчете по НУ.

В Анализе налога на прибыль по НУ - Сумма Прибыли другая - она меньше на сумму убытка от раелизации ОС!!!

В чем тут причина может быть?

В декларации для Прибыли формула такая (образно): Доходы - Расходы + Убыток от реализации ОС!

Вот на эту сумму "Убыток от реализации ОС" и не идет прибыль между Анализом и Декларацией (и Справкой-расчетом).

Куда копать?
17. Vladisa 39 02.10.20 05:31 Сейчас в теме
(16)
она меньше на сумму убытка от раелизации ОС!!!

точно нет ручных правок? чем посчитан убыток от реализации ОС? какая статья у проводки?
18. user_2010 950 02.10.20 09:20 Сейчас в теме
(17) спасибо, что отзываетесь!!!

не поняла вопроса: чем посчитан убыток от реализации ОС?

есть документ "Передача ОС" - проводки типовые,
и есть документ "Операция вручную" в котором убыток по НУ перенесен на РБП
Дт 97.21/Подразделение/Убыток от реализ аморт имущ Кт 91.09 сумма НУ +, сумма ВР -

В декларации корректно заполнилась информация по убытку от продажи ос
19. Vladisa 39 02.10.20 09:50 Сейчас в теме
(18) трудно, конечно, без картинок и сумм))
операцию вручную сделайте неактивной, посчитайте ФР и НП, потом включите активность проводок.
посмотрите рамки в Анализе-там должна и сумма поменяться, и рамка зазеленеть
20. user_2010 950 02.10.20 10:01 Сейчас в теме
(19) 1С говорит, что это особенность отчета Анализ... он не умеет учитывать в доходах убытки от реализации ОС
21. Vladisa 39 02.10.20 10:06 Сейчас в теме
(20)
он не умеет учитывать в доходах убытки от реализации ОС

понятно...надо будет запомнить) я ни разу не сталкивалась.
можете их ответ сюда прилепить в качестве решения?
22. user_2010 950 02.10.20 10:28 Сейчас в теме
(21) пока еще окончательного ответа нет...
23. user_2010 950 23.10.20 09:16 Сейчас в теме
(21) вот есть по ссылке - написано следующее
https://forum.chistov.pro/index.php?topic=2981.msg57927#msg57927

Задал второй вопрос: Почему в Анализе учета по налогу на прибыль сумма БУ и НУ не совпадают. Ответ: Потому что. Шутка :)
Правильный ответ: Это особенность работы 1С. Программа в некоторых местах может ошибаться, но самое главное, что в бух.отчетности и декларации сумма налога совпадает.
5. Vladisa 39 30.09.20 11:34 Сейчас в теме
(1) надеюсь вы смотрите Справку-расчет по данным НУ, сравнивая ее с декларацией?
6. user_2010 950 30.09.20 12:06 Сейчас в теме
7. Vladisa 39 30.09.20 12:08 Сейчас в теме
(6) т.е. смотрите по НУ и все равно суммы разные?
или спасибо за то, что не по НУ смотрели?)))
я не поняла-помогать или уже все?
8. user_2010 950 30.09.20 12:27 Сейчас в теме
(7) :) помогать!
смотрим по НУ и суммы разные
24. Vladisa 39 29.10.20 13:47 Сейчас в теме
хаха, теперь у меня суммы не совпадают))) в декларации одна, в Анализе (и в ОСВ) другие, в справке-расчете третья)))
25. user_2010 950 29.10.20 13:55 Сейчас в теме
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот