При проведении документа взаимозачета задолженности в КА между клиентом и поставщиком КА создает проводки 62.01 - 76.05.
Клиенту понадобилось чтобы в дебете был счет 62.02
В КА все оказалось немного сложнее.
Нашел две старые темы
https://infostart.ru/1c/articles/537240/ https://helpf.pro/faq83/view/1610.html В принципе понятно как делать. Но не понятно где.
Может кто сталкивался? КА последняя.
Документ взаимозачет сам создаст нужный счет, если у него все будет корректно заполнено.
И смотрите на время документа-если он позже реализации (как объекта расчета), то никогда вы не получите 62.02
+ к прочему-
раз у вашего клиента в дебете 62.01 (чего не может быть, ибо, если вы переносите долг на счет 76.05, долг должен кредитоваться),
то, скорее всего, он неверно ведет учет, нужно разбираться с самого начала, а не подставлять счет программно.
Взаиморасчеты в КА и в ERP довольно сложная штука, строится на регистрах.
А счет учета подставляет из настроек ГФУ