Не заполняется книга продаж и покупок (УСН)
Добрый день!
Бухгалтерия Предприятия, последняя версия.
Проблема с НДС.
У бухгалтеров налоговая требует книгу продаж и покупок, а так же заполненную декларацию с разделами 1, 2, 3, 8, 9.
Организация на УСН. В проводках реализации указываем НДС и процент. В самом документе сумма НДС высчитывается. В разделе 1 и 12 сумма НДС указана корректно.
Но при этом 1С книгу продаж и покупок не формирует. Раздел 8 и 9 декларации не заполняются.
Везде пишут что УСН-щики освобождены от ведения данных разделов и отчетов. Книгу покупок и продаж им предоставлять не нужно.
Но налоговая настаивает т.к. мы участники концессионного соглашения и ссылается на 174 ФЗ.
На копии базы переключался на общую систему - книга продаж формируется успешно, книга покупок пустая (но это, уже, другая история).
Кто сталкивался? Где искать правду? Как быть? Неужели 1С не предусматривает формирование книги покупок и продаж при УСН?
Бухгалтерия Предприятия, последняя версия.
Проблема с НДС.
У бухгалтеров налоговая требует книгу продаж и покупок, а так же заполненную декларацию с разделами 1, 2, 3, 8, 9.
Организация на УСН. В проводках реализации указываем НДС и процент. В самом документе сумма НДС высчитывается. В разделе 1 и 12 сумма НДС указана корректно.
Но при этом 1С книгу продаж и покупок не формирует. Раздел 8 и 9 декларации не заполняются.
Везде пишут что УСН-щики освобождены от ведения данных разделов и отчетов. Книгу покупок и продаж им предоставлять не нужно.
Но налоговая настаивает т.к. мы участники концессионного соглашения и ссылается на 174 ФЗ.
На копии базы переключался на общую систему - книга продаж формируется успешно, книга покупок пустая (но это, уже, другая история).
Кто сталкивался? Где искать правду? Как быть? Неужели 1С не предусматривает формирование книги покупок и продаж при УСН?
По теме из базы знаний
- Принципы внедрения и сопровождения учета на базе 1С
- Проверки и исправления учета для правильного формирования книги покупок и книги продаж для Бухгалтерии 3.0 и Бухгалтерии 2.0
- Корректировка Поступления не попадает в книгу продаж. Как исправить?
- Учет НДС на ЕСХН
- 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП на базе 1С:Бухгалтерия 8 КОРП
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
Книгу продаж предусматривает, к примеру в настройке "Индивидуальный предприниматель с упрощенной системой налогообложения". А книгу покупок - точно нет. У упрощенщиков нет права на вычет НДС, вот только концессия - исключение.
Кто сталкивался? Где искать правду? Как быть? Неужели 1С не предусматривает формирование книги покупок и продаж при УСН?
Книгу продаж предусматривает, к примеру в настройке "Индивидуальный предприниматель с упрощенной системой налогообложения". А книгу покупок - точно нет. У упрощенщиков нет права на вычет НДС, вот только концессия - исключение.
БП не будет делать то, что не положено по мнению ее авторов. Тут просто нужно выход какой-то искать. Может быть, правда, сделать копию базы, переключить на ОСНО, выделить НДС во всех приходах, где он был, сфорировать обе книги , сдать им на бумажном носителе, пусть изучают наздоровье. Как они прочитают Книжку прдаж без НДС, может рассудок ума у них в порядок придет :(
(11)
См ранее мой ответ () :
Цитирую далее статью ИТС:
Расходы на приобретение товаров при УСН
(товар приобретается у российского поставщика)
Дата публикации 29.08.2019 Использован релиз 3.0.71
6. Отражение расходов в Книге доходов и расходов по УСН
6.1 Отражены расходы по УСН
Отчет "Книга доходов и расходов УСН" (рис. 11). Перед формированием отчета выполните обработку Закрытие месяца за каждый месяц отчетного периода.
Раздел: Отчеты – Книга доходов и расходов УСН.
Установите период, за который формируется отчет.
Кнопка Сформировать.
В Книге доходов и расходов УСН расходы (себестоимость) по реализованному товару отражаются на дату реализации товара 05.08.2019 (дата, на которую выполнены все условия признания расхода – покупка, оплата товара поставщику, реализация товара покупателю). Поскольку товар приобретался с НДС и поставщик предоставил счет-фактуру, то расходы отражаются двумя отдельными строками – на себестоимость товара и на сумму входящего НДС по товару.
Каким образом тогда можно это сделать?
См ранее мой ответ () :
"Нужно переключиться на ведение учета в НТТ по закупочным ценам"
Цитирую далее статью ИТС:
Расходы на приобретение товаров при УСН
(товар приобретается у российского поставщика)
Дата публикации 29.08.2019 Использован релиз 3.0.71
6. Отражение расходов в Книге доходов и расходов по УСН
6.1 Отражены расходы по УСН
Отчет "Книга доходов и расходов УСН" (рис. 11). Перед формированием отчета выполните обработку Закрытие месяца за каждый месяц отчетного периода.
Раздел: Отчеты – Книга доходов и расходов УСН.
Установите период, за который формируется отчет.
Кнопка Сформировать.
В Книге доходов и расходов УСН расходы (себестоимость) по реализованному товару отражаются на дату реализации товара 05.08.2019 (дата, на которую выполнены все условия признания расхода – покупка, оплата товара поставщику, реализация товара покупателю). Поскольку товар приобретался с НДС и поставщик предоставил счет-фактуру, то расходы отражаются двумя отдельными строками – на себестоимость товара и на сумму входящего НДС по товару.
Прикрепленные файлы:
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот