Формирование раздела 9 в декларации по НДС

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

Платформа 1С v8.3 Аудит и бухгалтерские услуги, юриспруденция НДС Отчетность

1. VKuser5080119 16.06.20 09:28 Сейчас в теме

Добрый день!
Была сдана отчетность по НДС за 1 квартал. Позже выявлена ошибка, что покупателю реализовали товар без НДС, а правильно было продать по ставке 10% и 20%. Оформили документ "Корректировка реализации" с видом "исправление в первичных документах". Сформировали исправленные документы 2 кварталом. При формировании книги продаж формируются доп. листы с правильными данными, т.е. не верная запись сторнируется, а а следующими строками идут правильные записи. Но проблема, что при формировании корректировочной декларации за 1 квартал эти данные в декларацию не попадают, а должны в раздел 9 Приложение 1. При попытке сформировать данные раздел программа пишет "В информационной базе не обнаружены сведения для заполнения раздела".

В чем проблема, корректировку свою посмотрела, не увидела ничего такого, что может повлиять на это.

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. ArtaFera 16.06.20 12:52 Сейчас в теме

Какая дата корректировочной декларации и какая дата корректировки реализации? Должна быть хронологически сначала вторая дата, затем первая.

3. N0t_F0und 10 16.06.20 13:18 Сейчас в теме

Движения документа корректировки по регистрам НДС проверили?

4. agata_v 16.06.20 16:58 Сейчас в теме

Вы же увеличили базу по НДС во 2-м квартале, зачем сдавать уточненку за 1-й квартал. Из законодательства:
Базу для исчисления НДС в декларации увеличьте в том периоде, когда была оформлена корректировка.
По п. 38.1 приказа ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558* (ред. от 28.12.2018), отражение корректировки поступления в декларации по НДС за период фактической отгрузки не требуется. То есть подавать уточненку за прошлые периоды не требуется. Увеличение налоговой базы отражайте в том квартале, когда выставили КСФ.

Оставьте свое сообщение

E-mail: