Помогите, пожалуйста разобраться! ИП совмещает Патент и УСНО доходы- зарплате кадрах1С: Предприятие 8.3 (8.3.16.1063) в каждом физ лице проставила что относиться к патенту, что не относиться, все проводки теперь корректно выгружаться в бухгалтерию1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1063), НО при формировании КУДИР за 1 квартал в расходы попадают все начисления (патент и УсНо) .
Прикрепленные файлы:
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
На мой взгляд у Вас косяк с настройками по статье затрат "Оплата труда". Получается, что для разных систем налогообложения статья затрат одна и та же, но ведь это должны быть разные статьи, с разными настройками (см.скрин)
Прикрепленные файлы:
(4)
Вам нужно создать две статьи затрат по зарплате, одна с настройкой по деятельности с основной системой налогообложения( для УСН), вторую по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения и применять их соответственно.
опять возвращаюсь в к вопросу . Мне получается в бухгалтерии нужно поменять счет бух.учета?
Вам нужно создать две статьи затрат по зарплате, одна с настройкой по деятельности с основной системой налогообложения( для УСН), вторую по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения и применять их соответственно.
В статьях затрат в Бухгалтерии созданы два вида затрат Оплата труда с видом деятельности основная система и оплата труда Патент. Во вкладке отражение зарплаты в бухучете в способе отражения стоят два способа отражения Усно доходы и зарплата (Статьи затрат), Счет 44.01
В способе отражения УСНО доходы во вкладке статья затрат стоит Оплата труда (статья для учета затрат организации-по деятельности с основной системой или упрощенная, во вкладке использование по умолчанию -Основное отражение начисления зарплаты) Отражение в УСН –Принимаются.
В способе отражения зарплата (Статьи затрат), Счет 44.01 во вкладке статья затрат стоит Оплата труда и она не перевыбирается на оплату труда Патент , т.к. в статьях затрат отображаются только с основной системой налогообложения.
В способе отражения УСНО доходы во вкладке статья затрат стоит Оплата труда (статья для учета затрат организации-по деятельности с основной системой или упрощенная, во вкладке использование по умолчанию -Основное отражение начисления зарплаты) Отражение в УСН –Принимаются.
В способе отражения зарплата (Статьи затрат), Счет 44.01 во вкладке статья затрат стоит Оплата труда и она не перевыбирается на оплату труда Патент , т.к. в статьях затрат отображаются только с основной системой налогообложения.
Прикрепленные файлы:
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот