Сумма НДС остается на 60 счете

1. wladimirpav 23.03.20 15:05 Сейчас в теме
Предприятие арендует у администрации помещение под магазин, при поступлении услуги выделяется НДС. который остается на дебете 60 счета. К примеру поступление на 100000, оплата 100000, НДС 20000. Вся сумма НДС (20000) остается на дебете 60 счета и программа считает, что контрагент нам должен. Как это можно устранить?
По теме из базы знаний
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. MuxaH 23.03.20 15:22 Сейчас в теме
А проводки можете написать? Что-то непонятно в какой момент НДС на 60 счёте оседает.
4. wladimirpav 23.03.20 15:54 Сейчас в теме
(2)
Прикрепленные файлы:
6. MuxaH 23.03.20 17:09 Сейчас в теме
(4) Судя по проводкам, НДС у вас тут в качестве налогового агента, т.е. вы контрагенту должны заплатить сумму за минусом этого НДС, вот прога сразу эту сумму в зачёт на 60.01 и ставит.
8. wladimirpav 24.03.20 08:05 Сейчас в теме
(6) В предыдущие периоды нормально все считалось, настройки договора на скриншоте
Прикрепленные файлы:
9. MuxaH 24.03.20 12:02 Сейчас в теме
(8) Ну я же ваше базу не вижу и не знаю какие настройки договора стояли в предыдущих периодах. По текущим настройкам и проводкам выходит, что вы налоговый агент по уплате НДС. Вам поступили ценности, поставщик говорит, что заплати ка ты за меня НДС, а мне будешь только за товары/услуги должен. Прога зачла сумму НДС сразу в качестве оплаты на 60.01, сумма без НДС потом оплачивается поставщику, 60.01 закрывается, сам НДС повис на 68.02, который потом оплачивается за поставщика, 68.02 закрывается. Я, конечно, только с точки зрения программиста эту схему представляю, детали лучше узнать у бухгалтерии.
3. ArtaFera 23.03.20 15:24 Сейчас в теме
Поступление на 100 000 и НДС сверху что ли? Переделайте, чтоб 100000 это была сумма уже с включенным НДС.
5. wladimirpav 23.03.20 15:55 Сейчас в теме
(3) Так и есть - 100000 это сумма с НДС
7. burgomister 59 24.03.20 04:24 Сейчас в теме
Самая лучшая проверка в таких случаях: напишите на бумаге проводки последовательно: как у вас и как должно быть. И тогда сразу поймёте.
Оставьте свое сообщение
Вакансии
Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)

Программист 1С
Москва
зарплата от 250 000 руб.
Полный день