Журнал счетов-фактур, заполнение 10, 11 и 12 графы, ERP.

Здравствуйте! Ниже прикреплю фото, где должна отразиться связь между счетами-фактурами. А теперь сам вопрос:

Итак, мы компания (продавец), заключили договор комиссии с поставщиком. Получается мы комиссионер (агент), наш партнёр - комитент (принципал). Мы получили от комитента товар, стали его продавать, и вдруг получили от клиента предоплату на комиссионный товар (аванс). Не беда, оформим "Счет-фактуру выданный (аванс)" и выдадим его покупателю. Копию этого с/ф (или несколько копий разных авансовых с/ф) передадим комитенту, ибо закон, надо сообщать принципалу о авансах на комиссионный товар. Комитент перевыставляет нам эти счета-фактуры, указывая между делом, как продавца товара уже себя (в наших с/ф мы указывали как организацию-продавца себя). А теперь самое интересное: какой документ мы должны зарегистрировать в ERP так, чтобы отразить связь между с/ф, которую мы выдавали покупателю и комитенту, и полученную от принципала с/ф? Эта связь должна попасть в отчет "Журнал счетов-фактур", в указанные графы (10, 11 и 12).