Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

5 в 1. Помощь бухгалтеру при составлении декларации по НДС. Проверка данных взаиморасчетов и НДС с авансов. Проверка проводок по сч.68.2 и книги продаж. Проверка данных деклараций по НДС и налогу на прибыль

Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0
0. 13 16.01.20 11:05 Сейчас в теме
1. Проверяются данные взаиморасчетов и НДС с авансов для правильного составления декларации по НДС.
2. Сверка проводок по счету 68.2 и данных книги продаж для выявления расхождений при составлении деклараций по НДС.
3. Сверка данных книги продаж и раздела реализации декларации по прибыли для выявления расхождений, например, для быстрого ответа по требованию налоговой инспекции об объяснении расхождений в декларациях по НДС и налогу на прибыль.

Разработчикам может быть интересна реализация нескольких макетов СКД в одном отчете.

Перейти к публикации

+ – Ответить
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. user795964 05.10.20 16:42 Сейчас в теме
А можете по 3 пункту подробнее. Не поняла смысла.
Прикрепленные файлы:
1.xlsx
+ – Ответить
2. master_mozh 13 07.10.20 16:50 Сейчас в теме
(1) Данные книги продаж собираются по движениям регистра "НДС продажи", а данные в разделе реализации декларации по прибыли по проводкам налогового учета (ресурсу НУ). Могут быть операции, по которым есть движения по НУ и нет движений по регистру "НДС продажи" или наоборот. Например, ручные операции. А может такое быть, что отредактированы вручную проводки документов, а движения регистра "НДС продажи" забыли поправить. Вариантов масса, но даже если нет ошибок, данные часто различаются, хотя бы в операциях по прочим доходам, необлагаемым НДС.
Налоговая сверяет данные деклараций НДС и прибыли и очень часто требует дать пояснения о разницах в задекларированных суммах.
Сверка данных книги продаж и раздела реализации декларации по прибыли поможет найти ошибки и быстро ответить налоговой на ее запрос.
+ – Ответить
3. Доня 279 26.10.20 23:47 Сейчас в теме
Скачала
Надеялась что будет показана разница ндс при реализации на сч 90.01 и 91.01
ан нет
не видно
жаль
+ – Ответить
Оставьте свое сообщение
Вопросы с вознаграждением
Закончилась нумерация документов БП 3.0  0.5 $m БУБП3.0
УФ: Почему не отображается дата в поле ввода с заданным форматом?  0.1 $m Devv8::УФПрограммистВопросОбсуждение Разработка
Защита персональных данных пользователей (ограничить просмотр ПДН на формах ФизЛиц/Сотрудники)  0.6 $m DevERP2v8v8::Праваv8::УФMS SQL1С
Добрый день, подскажите пожалуйста, конфигурация УТ 10.3. Как на основании реализации товаров сформировать приходный кассовый ордер с разбивкой по НДС?  0.3 $m Dev
Как очистить настройки обработки  0.5 $m Dev
1с аналитика  0.1 $m Admin
Не правильно пропикивается код маркировки в 1с для аптеки сканер opticon M-10.  0.02 $m ТорговляФармацевтика, аптеки1С
Ошибка Word при формировании  1 $m Dev
Резервирование товаров под Соглашение с клиентом УТ11.4  0.04 $m ТорговляУТ11Оптовая торговля, дистрибуция, логистикаВопрос
Как можно сравнить две таблицы значений и вывести различия?  0.33 $m Dev
Поиск и исправление дублей штрихкодов для номенклатурных единиц измерения  1 $m HighLoadv77::ОУ1С7:ТиС
Перечисление в СКД  2 $m Dev
Не работает web сервис (IIS)  1.58 $m Обмен
УНФ 1.6 Расчет потребности запасов в зависимости от периода  1 $m Учет
Масштабирование картинки в центре оповещения пользователей  1 $m Devv8Разработка
Отчет Зависшие Материалы в производстве  0.64 $m DevУПП1
Добрый день, написал запрос по выводу работников по виду учета времени, но выводит все даты, включая праздничные и выходные, можно ли как то их исключить по виду Командировка? Заранее спасибо. Конфигурация ЗУП 3.1  1 $m Dev
Выбор файлов в мобильном устройстве  5 $m MobileDevMobileOSВопрос
Загрузка Клиент-банк 1с БП 3.0  1 $m Учет
1с или назад в будущее....  0.1 $m О жизни