Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

5 в 1. Помощь бухгалтеру при составлении декларации по НДС. Проверка данных взаиморасчетов и НДС с авансов. Проверка проводок по сч.68.2 и книги продаж. Проверка данных деклараций по НДС и налогу на прибыль

Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0
0. 13 16.01.20 11:05 Сейчас в теме
1. Проверяются данные взаиморасчетов и НДС с авансов для правильного составления декларации по НДС.
2. Сверка проводок по счету 68.2 и данных книги продаж для выявления расхождений при составлении деклараций по НДС.
3. Сверка данных книги продаж и раздела реализации декларации по прибыли для выявления расхождений, например, для быстрого ответа по требованию налоговой инспекции об объяснении расхождений в декларациях по НДС и налогу на прибыль.

Разработчикам может быть интересна реализация нескольких макетов СКД в одном отчете.

Перейти к публикации

+ – Ответить
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. user795964 05.10.20 16:42 Сейчас в теме
А можете по 3 пункту подробнее. Не поняла смысла.
Прикрепленные файлы:
1.xlsx
+ – Ответить
2. master_mozh 13 07.10.20 16:50 Сейчас в теме
(1) Данные книги продаж собираются по движениям регистра "НДС продажи", а данные в разделе реализации декларации по прибыли по проводкам налогового учета (ресурсу НУ). Могут быть операции, по которым есть движения по НУ и нет движений по регистру "НДС продажи" или наоборот. Например, ручные операции. А может такое быть, что отредактированы вручную проводки документов, а движения регистра "НДС продажи" забыли поправить. Вариантов масса, но даже если нет ошибок, данные часто различаются, хотя бы в операциях по прочим доходам, необлагаемым НДС.
Налоговая сверяет данные деклараций НДС и прибыли и очень часто требует дать пояснения о разницах в задекларированных суммах.
Сверка данных книги продаж и раздела реализации декларации по прибыли поможет найти ошибки и быстро ответить налоговой на ее запрос.
+ – Ответить
3. Доня 279 26.10.20 23:47 Сейчас в теме
Скачала
Надеялась что будет показана разница ндс при реализации на сч 90.01 и 91.01
ан нет
не видно
жаль
+ – Ответить
Оставьте свое сообщение
Вопросы с вознаграждением
Загрузка из экзель  0.61 $m Dev
Базовая БП 2.0 и Регламентированная отчетность  0.31 $m Dev БП2.0 БУ
Сохранение аванса на 62.02  0.5 $m БУ БП3.0
убрать отклонение в рознице-ювелирная в документе "Пересчеты товаров"  0.5 $m Торговля
1c server 64bit tuning  1.5 $m Admin 1С Системный администратор
Вывод Штампа ЭЦП(любой картинки) только на последней странице документа docx, pdf  2 $m БСП БП3.0 ДО Платформа 1C v8.2 Цифровая подпись
Запись.ПолучитьДанныеГрафика() - всегда ли возвращается одна *СТРОКА*  0.95 $m Dev v8
Проблема с созданием и подключением NativeAPI внешней компоненты для 1С  30 $m ВК v8 Windows Компонента, плагин (dll, vbs,..)
Не могу обновить РИБ не полечены приоритетные данные обновления  0.25 $m Dev 1cv8.cf БП3.0
Скобки в штрихкоде SSCC для Честного Знака (маркировка)  0.5 $m WMS ERP2 КА2 УТ11 Маркировка
Проблема с штрихКодом..  0.5 $m Dev
Командный интерфейс основного раздела  1 $m Dev 1cv8.cf Интерфейсы
Создание больничных листов с помощью сканирования штрих-кода в ERP 2.4  5 $m Зарплата ERP2
Ошибка формирования декларации по НДС - Не указан номер счета-фактуры  3 $m БУ БП3.0 Розничная и сетевая торговля (FMCG) НДС
Самопроизвольно прекращается регламентное задание  0.6 $m Admin УТ11 Платформа 1С v8.1 Windows
RDP проброс стабильного com порта онлайн кассы для 1с  1.5 $m Admin
Разрешить или запретить редактировать Элементы  0.2 $m Dev
Как учитывать НДС в стоимость товара?  0.18 $m Учет УТ11 v8
Открытие конфигуратора из другой IP подсети  2 $m Admin
Исполнитель = УстановилРезультат при делегировании. Это правильно?  1 $m Документооборот