5 в 1. Помощь бухгалтеру при составлении декларации по НДС. Проверка данных взаиморасчетов и НДС с авансов. Проверка проводок по сч.68.2 и книги продаж. Проверка данных деклараций по НДС и налогу на прибыль

0. 13 16.01.20 11:05 Сейчас в теме
1. Проверяются данные взаиморасчетов и НДС с авансов для правильного составления декларации по НДС.
2. Сверка проводок по счету 68.2 и данных книги продаж для выявления расхождений при составлении деклараций по НДС.
3. Сверка данных книги продаж и раздела реализации декларации по прибыли для выявления расхождений, например, для быстрого ответа по требованию налоговой инспекции об объяснении расхождений в декларациях по НДС и налогу на прибыль.

Разработчикам может быть интересна реализация нескольких макетов СКД в одном отчете.

Перейти к публикации

Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. user795964 05.10.20 16:42 Сейчас в теме
А можете по 3 пункту подробнее. Не поняла смысла.
Прикрепленные файлы:
1.xlsx
2. master_mozh 13 07.10.20 16:50 Сейчас в теме
(1) Данные книги продаж собираются по движениям регистра "НДС продажи", а данные в разделе реализации декларации по прибыли по проводкам налогового учета (ресурсу НУ). Могут быть операции, по которым есть движения по НУ и нет движений по регистру "НДС продажи" или наоборот. Например, ручные операции. А может такое быть, что отредактированы вручную проводки документов, а движения регистра "НДС продажи" забыли поправить. Вариантов масса, но даже если нет ошибок, данные часто различаются, хотя бы в операциях по прочим доходам, необлагаемым НДС.
Налоговая сверяет данные деклараций НДС и прибыли и очень часто требует дать пояснения о разницах в задекларированных суммах.
Сверка данных книги продаж и раздела реализации декларации по прибыли поможет найти ошибки и быстро ответить налоговой на ее запрос.
3. Доня 279 26.10.20 23:47 Сейчас в теме
Скачала
Надеялась что будет показана разница ндс при реализации на сч 90.01 и 91.01
ан нет
не видно
жаль
Оставьте свое сообщение
Вопросы с вознаграждением