Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

5 в 1. Помощь бухгалтеру при составлении декларации по НДС. Проверка данных взаиморасчетов и НДС с авансов. Проверка проводок по сч.68.2 и книги продаж. Проверка данных деклараций по НДС и налогу на прибыль

Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0
0. 13 16.01.20 11:05 Сейчас в теме
1. Проверяются данные взаиморасчетов и НДС с авансов для правильного составления декларации по НДС.
2. Сверка проводок по счету 68.2 и данных книги продаж для выявления расхождений при составлении деклараций по НДС.
3. Сверка данных книги продаж и раздела реализации декларации по прибыли для выявления расхождений, например, для быстрого ответа по требованию налоговой инспекции об объяснении расхождений в декларациях по НДС и налогу на прибыль.

Разработчикам может быть интересна реализация нескольких макетов СКД в одном отчете.

Перейти к публикации

+ – Ответить
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. user795964 05.10.20 16:42 Сейчас в теме
А можете по 3 пункту подробнее. Не поняла смысла.
Прикрепленные файлы:
1.xlsx
+ – Ответить
2. master_mozh 13 07.10.20 16:50 Сейчас в теме
(1) Данные книги продаж собираются по движениям регистра "НДС продажи", а данные в разделе реализации декларации по прибыли по проводкам налогового учета (ресурсу НУ). Могут быть операции, по которым есть движения по НУ и нет движений по регистру "НДС продажи" или наоборот. Например, ручные операции. А может такое быть, что отредактированы вручную проводки документов, а движения регистра "НДС продажи" забыли поправить. Вариантов масса, но даже если нет ошибок, данные часто различаются, хотя бы в операциях по прочим доходам, необлагаемым НДС.
Налоговая сверяет данные деклараций НДС и прибыли и очень часто требует дать пояснения о разницах в задекларированных суммах.
Сверка данных книги продаж и раздела реализации декларации по прибыли поможет найти ошибки и быстро ответить налоговой на ее запрос.
+ – Ответить
3. Доня 279 26.10.20 23:47 Сейчас в теме
Скачала
Надеялась что будет показана разница ндс при реализации на сч 90.01 и 91.01
ан нет
не видно
жаль
+ – Ответить
Оставьте свое сообщение
Вопросы с вознаграждением
RDP проброс стабильного com порта онлайн кассы для 1с  1.5 $m Admin
Розница 2.3 Маркировка (Обновите прошивку ККТ для работы с табачной продукцией) Вики принт  1 $m Admin
Разрешить или запретить редактировать Элементы  0.2 $m Dev
Как учитывать НДС в стоимость товара?  0.18 $m Учет УТ11 v8
Открытие конфигуратора из другой IP подсети  2 $m Admin
Процент оплаты в больничном ЗУП, МРОТ  0.5 $m Зарплата ЗУП3.x
Исполнитель = УстановилРезультат при делегировании. Это правильно?  1 $m Документооборот
Морфер. Глюк. Слетает Имя и Отчество у ранее спряженных ФИО  1 $m Dev ЗУП3.x
Ошибка при вызове метода контекста (Записать)  0.1 $m Dev
Web - сервис. Выбор файла в одиночном режиме.  0.33 $m Dev v8
Скан штрих-кодов УТ 10.3  0.5 $m ВК
Установлена программа на сервере ЗУП 3.1.16.108 платформа "1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851)" КриптоПро 4.0.99.75 серверная. Ошибка при получении данных по ЭЛН из ФСС  1 $m Зарплата ЗУП3.x
Доработка мобильного приложения для 1С документооборот  2.64 $m MobileDev ДО v8::Mobile
Печатная форма документа графика отпусков с сортировкой по плановой дате базы ЗУП 2.5  1 $m Dev ЗУП2.5
Заполнение формы данными при нажатии на кнопку  0.9 $m Dev
Тестовое задание на вакансию "Программист 1С" №5  1 $m Dev v8 УТ11
РМК 1с розница (изменение работы)  0.01 $m Торговля
у кого есть положительный/ отрицательный опыт по релизам 8.3.17.1851 , 8.3.18.1288, 8.3.18.1289 для файлового / серверного вариантов  0.2 $m UpdateCF БП3.0 ЗУП3.x 8.3.8
Мобильный клиент. Команда в боковом меню.  1 $m MobileDev
Отчет СКД: таблица по месяцам  0.36 $m Dev УТ11 v8 1С Внешний отчет (ert,erf)