Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

5 в 1. Помощь бухгалтеру при составлении декларации по НДС. Проверка данных взаиморасчетов и НДС с авансов. Проверка проводок по сч.68.2 и книги продаж. Проверка данных деклараций по НДС и налогу на прибыль

Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0
0. 13 16.01.20 11:05 Сейчас в теме
1. Проверяются данные взаиморасчетов и НДС с авансов для правильного составления декларации по НДС.
2. Сверка проводок по счету 68.2 и данных книги продаж для выявления расхождений при составлении деклараций по НДС.
3. Сверка данных книги продаж и раздела реализации декларации по прибыли для выявления расхождений, например, для быстрого ответа по требованию налоговой инспекции об объяснении расхождений в декларациях по НДС и налогу на прибыль.

Разработчикам может быть интересна реализация нескольких макетов СКД в одном отчете.

Перейти к публикации

+ – Ответить
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. user795964 05.10.20 16:42 Сейчас в теме
А можете по 3 пункту подробнее. Не поняла смысла.
Прикрепленные файлы:
1.xlsx
+ – Ответить
2. master_mozh 13 07.10.20 16:50 Сейчас в теме
(1) Данные книги продаж собираются по движениям регистра "НДС продажи", а данные в разделе реализации декларации по прибыли по проводкам налогового учета (ресурсу НУ). Могут быть операции, по которым есть движения по НУ и нет движений по регистру "НДС продажи" или наоборот. Например, ручные операции. А может такое быть, что отредактированы вручную проводки документов, а движения регистра "НДС продажи" забыли поправить. Вариантов масса, но даже если нет ошибок, данные часто различаются, хотя бы в операциях по прочим доходам, необлагаемым НДС.
Налоговая сверяет данные деклараций НДС и прибыли и очень часто требует дать пояснения о разницах в задекларированных суммах.
Сверка данных книги продаж и раздела реализации декларации по прибыли поможет найти ошибки и быстро ответить налоговой на ее запрос.
+ – Ответить
3. Доня 279 26.10.20 23:47 Сейчас в теме
Скачала
Надеялась что будет показана разница ндс при реализации на сч 90.01 и 91.01
ан нет
не видно
жаль
+ – Ответить
Оставьте свое сообщение
Вопросы с вознаграждением
Обработка проведения документа  1 $m Dev 1cv8.cf УПП1 УТ10 УТ11 8.3.14 8.3.6 8.3.8 Платформа 1C v8.2
Маркировка обуви загрузка кодов маркировки из накладной Розница 2.3  0.4 $m Admin
Переустановка 1С и SQL  0.62 $m Dev v8
Снхронизация файлов в 1С с облачным хранилищем  2 $m Обмен БП3.0 УТ11 v8
Управление торговлей 11. Печать копии онлайн чека.  2 $m Торговля УТ11 Онлайн-кассы
Получить файл из временного хранилища  0.86 $m Dev v8
Конвертация данных БГУ 2.0 (Ввод начальных остатков - регистр бухгалтерии)  0.25 $m Обмен
перерасчеты в ЗУП 3.1.14  3 $m Зарплата ЗУП3.x
Обмен данными УПП в УПП  0.39 $m Обмен
Как вывести сразу(!) на принтер ВПФ программно. УТ 11.4  0.03 $m Dev
Закончилась нумерация документов БП 3.0  0.5 $m БУ БП3.0
Защита персональных данных пользователей (ограничить просмотр ПДН на формах ФизЛиц/Сотрудники)  0.6 $m Dev ERP2 v8 v8::Права v8::УФ MS SQL 1С
Добрый день, подскажите пожалуйста, конфигурация УТ 10.3. Как на основании реализации товаров сформировать приходный кассовый ордер с разбивкой по НДС?  0.3 $m Dev
Как очистить настройки обработки  0.5 $m Dev
1с аналитика  0.1 $m Admin
Не правильно пропикивается код маркировки в 1с для аптеки сканер opticon M-10.  0.02 $m Торговля Фармацевтика, аптеки 1С
Ошибка Word при формировании  1 $m Dev
Резервирование товаров под Соглашение с клиентом УТ11.4  0.04 $m Торговля УТ11 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Вопрос
Как можно сравнить две таблицы значений и вывести различия?  0.33 $m Dev
Поиск и исправление дублей штрихкодов для номенклатурных единиц измерения  1 $m HighLoad v77::ОУ 1С7:ТиС