ПКО с указанием Без НДС пробились с НДС 18%
Здравствуйте. Необходима помощь с реализацией корректировка пробитых ФР ПКО (УСН и ЕНВД).
Налоговая подтверждает, что для ФФД 1.05 необходимо выполнить возврат сумм по некорректно пробитым ПКО. И далее пробить эти суммы заново уже без НДС. А чек коррекции доступен только для ФФД 1.1, в БП 3.0 чек коррекции по по ПКО содержит коррекцию ндс, сумму документа и документ-основание, и как оформить такой чек коррекции не понятно..
ПКО оформляли с указанием Без НДС, а по ФР (Viki print 57f) они прошли с НДС 18%.
Как в БП 3.0 выполнить возврат сумм по ПКО и повторно их пробить, чтобы не вышло удвоения сумм?
Налоговая подтверждает, что для ФФД 1.05 необходимо выполнить возврат сумм по некорректно пробитым ПКО. И далее пробить эти суммы заново уже без НДС. А чек коррекции доступен только для ФФД 1.1, в БП 3.0 чек коррекции по по ПКО содержит коррекцию ндс, сумму документа и документ-основание, и как оформить такой чек коррекции не понятно..
ПКО оформляли с указанием Без НДС, а по ФР (Viki print 57f) они прошли с НДС 18%.
Как в БП 3.0 выполнить возврат сумм по ПКО и повторно их пробить, чтобы не вышло удвоения сумм?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
сами же ответили на свой вопрос. сделайте возврат товара на основании реализации, РКО и в нем пробивайте чек. потом снова реализацию, только уже правильно. НДС садится в чек, когда СНО ЕНВД, а в чеке присутствует подакцизный товар. подакцизный нужно пробивать отдельным чеком по УСН.
что для ФФД 1.05 необходимо выполнить возврат сумм по некорректно пробитым ПКО.
сами же ответили на свой вопрос. сделайте возврат товара на основании реализации, РКО и в нем пробивайте чек. потом снова реализацию, только уже правильно. НДС садится в чек, когда СНО ЕНВД, а в чеке присутствует подакцизный товар. подакцизный нужно пробивать отдельным чеком по УСН.
В ПКО отбивались выручка и платежи от арендаторов. Соответственно только суммы. Я видел пару инструкций возврата и там был пункт "возврат от представителя". Будет ли правильной такая формулировка или будет выглядеть как-то иначе.
Сами ПКО в 1с-ке имеют пункт без НДС, как НДС попадет в возврат? НДС Есть только в чеке.
Сами ПКО в 1с-ке имеют пункт без НДС, как НДС попадет в возврат? НДС Есть только в чеке.
Прикрепленные файлы:
receipt_9286000100011365_3110524276_1129.pdf
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот