Оформление возврата оплаты покупателя через онлайн кассу

Организация осуществляет оказание услуг по аренде. Контрагент(физ.лицо) оплатил на расчетный счет сумму. Данные были загружены в поступление с расчетного счета. На основе поступления был пробит чек через онлайн кассу. Но в нем сумма была указана с учетом НДС, надо было указать всю сумму без НДС. Чек отправлен в ОФД. Теперь требуется создать отмену чека(или возврат) с НДС и затем пробить правильный чек на всю сумму. Как возможное решение решение делаем документ Списание с расчетного счета на основе поступления на расчетный счет , потом пробиваем чек возврата. После этого делаем дубль поступления на расчетный счет и на основания этого дубля пробиваем правильный чек. Или есть еще какой то вариант решения проблемы.