ксф в отчете коминтенту

Всем здравствуйте! Учет ведется в бухгалтерии предприятия версия 3.0.73.54 Мы-агенты - закупаем для принципала товар от своего имени. В третьем квартале 31 июля была поставка принципалу, затем 08,08 получили ксф от поставщика на уменьшение. Мы передали 31,07 принципалу свой счет-фактуру, и 08,08 передали ксф. В конце квартала заполняем отчет коминтенту и программа автоматически выписывает один счет-фактуру на общую сумму (сумма поставки-корректировка). Но мы должны перевыставлять все точно также как поставщик. Посоветуйте пожалуйста как правильно перевыставить документы?