Доброго времени суток.
Прошу помощи, в следующей ситуации:
Есть договор с поставщиком, которым прописано, что расчеты производятся в рублях, но по курсу евро на дату оплаты.
Получается примерно так, выставляется счет на оплату от 01.09.2019 г. на общей суммой 100 евро, т.е. на сумму 72 100 (100 евро*72,10 руб.), поставляется товар, в товарной накладной от 05.09.2019 г., указана, сумма 72 400 руб., (т.е. 100 евро*72,40 руб.), но накладная в рублях! нет ни каких ссылок на валюту в накладной.
Оплата происходит через 20 дней, но по курсу на дату оплату получается оплачиваем уже 72600 руб. (т.е. 100 евро*72,6 руб.).
И если честно я не пойму как организовать учет в 1с.
Заранее спасибо за помощь!
Прошу помощи, в следующей ситуации:
Есть договор с поставщиком, которым прописано, что расчеты производятся в рублях, но по курсу евро на дату оплаты.
Получается примерно так, выставляется счет на оплату от 01.09.2019 г. на общей суммой 100 евро, т.е. на сумму 72 100 (100 евро*72,10 руб.), поставляется товар, в товарной накладной от 05.09.2019 г., указана, сумма 72 400 руб., (т.е. 100 евро*72,40 руб.), но накладная в рублях! нет ни каких ссылок на валюту в накладной.
Оплата происходит через 20 дней, но по курсу на дату оплату получается оплачиваем уже 72600 руб. (т.е. 100 евро*72,6 руб.).
И если честно я не пойму как организовать учет в 1с.
Заранее спасибо за помощь!
По теме из базы знаний
- Создание в 1С 7.7 XML в формате EnterpriseData (универсальный формат обмена), версия 1.5. Инструкции и примеры переноса данных из устаревшей конфигурации 1С 7.7 в любую современную 1С 8.3, поддерживающую EnterpriseData, через Конвертацию данных 3
- Внешняя печатная форма для документа "Сверка взаиморасчетов" в валюте регламентного учета
- Отчеты по расчетам с контрагентами для 1С:Бухгалтерии
- Infostart PrintWizard - создание и редактирование печатных форм в 1С 8.3
- Групповое создание актов сверок взаиморасчетов
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
А как вы это без 1С реализуете-то?
Представьте что нет 1С , а есть бух книга и счеты...
В Товарной накладной стоит сумма 72400 , а в приходном ордере 69000 (а просто евро подешевел.) и товар отдали...
И как вы потом сведете баланс?
Представьте что нет 1С , а есть бух книга и счеты...
В Товарной накладной стоит сумма 72400 , а в приходном ордере 69000 (а просто евро подешевел.) и товар отдали...
И как вы потом сведете баланс?
Если оплата по курсу на день оплаты и если оплата с валютного счета, тогда можно договор в евро. Счет никак не влияет на бухучет. Товар приходуете в евро, если закачаны курсы валют, то товар оприходуется в рублях по курсу евро на дату прихода. Оплата в программе сделает проводки в рублях на 60 счет по курсу поступления товара, а разница в рублях (если изменился курс за это время) пойдет на 91 счет в доход или расход в зависимости от изменения курса. Если оплата с рублевого счета - тогда договор только в у.е. Но картина в бухучете похожая. Программа хорошо отрабатывает все эти ситуации.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот