Сверка налоговой базы по декларациям НДС и налога на прибыль

27.10.20

Задачи пользователя - Анализ учета

Часто к налогоплательщикам приходят требования из ИФНС, где просят пояснить расхождения в налоговой базе (выручке) между декларациями НДС и налога на прибыль. Эти расхождения могут как обоснованными (например, возвраты товаров, корректировки поступления и реализации, отгрузка на экспорт и пр.), так и просто ошибками. В типовой бухгалтерии 3.0 нет стандартного отчета для сверки этих баз.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Сверка налоговой базы по декларациям НДС и налога на прибыль:
.erf 9,95Kb
102
.erf 1.05 9,95Kb 102 Скачать

Данный отчет показывает расхождения между регистрами бухгалтерского и налогового учета из которых формируются данные о налоговой базе по НДС и налогу на прибыль. В отчет выводятся документы, в которых есть разница.

Если разница обоснованная, то в ответе на требование ИФНС можно указать документы (и приложив их копии), которые вызвали эту разницу.

Надеюсь этот отчет поможет бухгалтерам сэкономить время при сдаче отчетности по НДС и налогу на прибыль.

Отчет проверен на версии Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.72.70)

12.10.2019

Добавлены сведения о внешней обработке для загрузки отчета в базу через "Дополнительные отчеты и обработки"

Отчет проверен на версии Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.73.50).

27.10.2019

Для анализа отклонений в налоговую базу по налогу прибыль добавлены прочие доходы (счет 91.1) с выводом отдельно отклонений по выручке и в целом по налоговой базе. 

Исправлено: не отображались данные в корректируемом периоде. 

Отчет проверен на версии Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.73.54).

09.07.2020

В версии 1.03 добавлено в отчет: поле Счет-фактура,  отбор по Организации, прочие незначительные изменения

Отчет проверен на версии Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.79.14).

26.10.2020

В  версии 1.05 переработан механизм формирования отчета для исключения возможных ошибок в предыдущих версиях.

Отчет проверен на версии Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.83.37).

 

Отчет для конфигурации БП 3.0

См. также

Дополнительный анализ расходов УСН в 1С:Бухгалтерии 3.0

Учет доходов и расходов Анализ учета Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет УСН Платные (руб)

Мы добавили девять новых проверок в Экспресс-проверку учета. Цель таких проверок — узнать, есть ли потенциальные проблемы в учёте УСН.

7200 руб.

27.09.2021    13500    26    11    

35

Экспресс проверка управленческого учёта для УНФ 1.6/3.0

Анализ учета Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Расширение автоматически анализирует учёт 1С:УНФ, помогает находить и исправлять ошибки, а также проверять те места, которые хорошо бы проверить. Разработка для тех, кто хочет построить управленческий финансовый учет в УНФ.

12000 руб.

28.07.2022    8562    5    25    

21

Отчет "ABC-анализ" для 1С УТ 11, КА, ERP

Анализ учета Анализ продаж Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

ABC-анализ — метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по степени их важности. Отличный отчет для анализа выручки и продаж! Может применяться в сфере деятельности любого предприятия. В его основе лежит принцип Парето — 20% усилий обеспечивают 80% результата.

6000 руб.

26.06.2022    11214    16    6    

18

Экселька. Универсальный инструмент, построенный по типу классических электронных таблиц, с возможностью использования данных 1С.

Загрузка и выгрузка в Excel Регламентированный учет и отчетность Анализ учета БДР, БДДС Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Платные (руб)

Инструмент является симбиозом базового функционала Excel с возможностью получения и использования данных 1С для конструирования произвольных отчетов. Область применения - от простого получения нескольких контрольных сумм по типу "Отчет руководителю", до составления сложных аналитических отчетов всех видов учета.

12000 руб.

08.02.2021    19392    12    66    

26

Сверка остатков товаров БУХ3 - УТ11

Анализ учета Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет сравнивать количественные остатки номенклатуры между Бухгалтерия 3.0 и УТ 11.5

3600 руб.

06.02.2023    4049    6    1    

11

Сверка документов между 1С:УНФ и 1С: Бухгалтерией 8

Обмен между базами 1C Анализ учета Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Россия Платные (руб)

"Сверка документов" используется для проверки расхождений по документам в 1С:УНФ и 1С: Бухгалтерия 8.

7920 руб.

19.04.2022    9666    6    8    

8

Сверка данных УНФ - БУХ по документам и по долгам

Взаиморасчеты Анализ учета Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет сравнивать по документам и сверять по долгам покупателей и поставщиков между базами УНФ 1.6, УНФ 3.0 и Бухгалтерия 3.0,

6000 руб.

24.08.2022    6283    3    0    

5
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. user1141270 07.10.19 12:02 Сейчас в теме
Добрый день! Подскажите учитывает эта обработка расхождение НДС и Прибыли по операциям Отгрузка без перехода права собственности?
3. Claus32 35 11.10.19 18:05 Сейчас в теме
(1) Добрый день!
Обработка работает по регистрам бухгалтерского и налогового учета.
Все документы, которые делаю записи в эти регистры, попадают в этот отчет.
2. yuli1610 11.10.19 13:19 Сейчас в теме
Добрый день! Приобрела обработку,но выдает ошибку
ОШИБКА:
Невозможно подключить дополнительный отчет из файла.
Возможно, он не подходит для этой версии программы.
Техническая информация:
Метод объекта не обнаружен (СведенияОВнешнейОбработке)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513)конф.Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.73.50)
4. Claus32 35 11.10.19 18:13 Сейчас в теме
(2) Добрый день!
Отчет можно запустить через "Файл / Открыть".
Загрузить в базу через "Дополнительные отчеты и обработки" нельзя. В ближайшее время я добавлю такую возможность.
Напишите мне, я смогу я Вам переслать поправленный отчет.
5. user1290057 21.10.19 11:37 Сейчас в теме
Добрый день.
Проверяли обработку на корректных данных. Налоговые базы по прибыли и НДС равны за 1-й квартал в первичных декларациях. Но в отчет выведены данные о расхождении.
В расхождение попали реализации, выручка в которых отражена через счет 91. Зачем?

Во 2-м квартале заполнены данные для уточненной декларации по НДС 1-го квартала - введен документ "Отражение начисления НДС".
На выручка не отражена для НУ.
При этом сведения о расхождении не попали в отчет за 1-й квартал. Почему?
6. Claus32 35 28.10.19 14:36 Сейчас в теме
(5) Добрый день.
Исправлено в версии 1.01
7. marlin479206 22.08.20 18:14 Сейчас в теме
Здравствуйте! Почему прочие доходы попадают в отклонения?
8. Claus32 35 23.08.20 11:57 Сейчас в теме
(7) Здравствуйте! Есть выручка, которая учитывается на счете прочих доходов (91.1) и которая также может быть базой по НДС. Например, реализация материалов или основных средств. А также налоговые в своих требованиях выручку по налогу на прибыль иногда учитывают вместе с прочими доходами.
Прочие доходы указываются в отдельных колонках, и если в Вашем случае они не нужны для сравнения, то можно на них не обращать внимания.
marlin479206; +1 Ответить
9. marlin479206 17.09.20 09:26 Сейчас в теме
Здравствуйте! Почему в базу по НДС не попадают документы Корректировка поступления (если корректировка на уменьшение, то она отражается в книге продаж). Странно, в регистре НДС продажи эти документы есть.
10. Claus32 35 27.10.20 11:47 Сейчас в теме
(9) Переработан пакет запросов, попадают все записи из регистра книга продаж по фильтру "События": Реализация и Подтверждена ставка 0% (фильтр устанавливается в параметрах "ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных")
11. udeneJENE 13.12.20 22:33 Сейчас в теме
Здравствуйте! подойдет для версии 8.3 корп?
12. Claus32 35 14.12.20 09:23 Сейчас в теме
(11)Здравствуйте, на версии Бухгалтерия корп не проверял
13. udeneJENE 14.12.20 19:55 Сейчас в теме
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.86.16) (http://v8.1c.ru/buh8corp/) РАБОТАЕТ ))) Спасибо Вам большое!
Оставьте свое сообщение