Сверка налоговой базы по декларациям НДС и налога на прибыль

0. 33 12.09.19 18:00 Сейчас в теме
Часто к налогоплательщикам приходят требования из ИФНС, где просят пояснить расхождения в налоговой базе (выручке) между декларациями НДС и налога на прибыль. Эти расхождения могут как обоснованными (например, возвраты товаров, корректировки поступления и реализации, отгрузка на экспорт и пр.), так и просто ошибками.
В типовой бухгалтерии 3.0 нет стандартного отчета для сверки этих баз.

Перейти к публикации

Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. user1141270 07.10.19 12:02 Сейчас в теме
Добрый день! Подскажите учитывает эта обработка расхождение НДС и Прибыли по операциям Отгрузка без перехода права собственности?
3. Claus32 33 11.10.19 18:05 Сейчас в теме
(1) Добрый день!
Обработка работает по регистрам бухгалтерского и налогового учета.
Все документы, которые делаю записи в эти регистры, попадают в этот отчет.
2. yuli1610 11.10.19 13:19 Сейчас в теме
Добрый день! Приобрела обработку,но выдает ошибку
ОШИБКА:
Невозможно подключить дополнительный отчет из файла.
Возможно, он не подходит для этой версии программы.
Техническая информация:
Метод объекта не обнаружен (СведенияОВнешнейОбработке)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513)конф.Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.73.50)
4. Claus32 33 11.10.19 18:13 Сейчас в теме
(2) Добрый день!
Отчет можно запустить через "Файл / Открыть".
Загрузить в базу через "Дополнительные отчеты и обработки" нельзя. В ближайшее время я добавлю такую возможность.
Напишите мне, я смогу я Вам переслать поправленный отчет.
5. user1290057 21.10.19 11:37 Сейчас в теме
Добрый день.
Проверяли обработку на корректных данных. Налоговые базы по прибыли и НДС равны за 1-й квартал в первичных декларациях. Но в отчет выведены данные о расхождении.
В расхождение попали реализации, выручка в которых отражена через счет 91. Зачем?

Во 2-м квартале заполнены данные для уточненной декларации по НДС 1-го квартала - введен документ "Отражение начисления НДС".
На выручка не отражена для НУ.
При этом сведения о расхождении не попали в отчет за 1-й квартал. Почему?
6. Claus32 33 28.10.19 14:36 Сейчас в теме
(5) Добрый день.
Исправлено в версии 1.01
7. marlin479206 22.08.20 18:14 Сейчас в теме
Здравствуйте! Почему прочие доходы попадают в отклонения?
8. Claus32 33 23.08.20 11:57 Сейчас в теме
(7) Здравствуйте! Есть выручка, которая учитывается на счете прочих доходов (91.1) и которая также может быть базой по НДС. Например, реализация материалов или основных средств. А также налоговые в своих требованиях выручку по налогу на прибыль иногда учитывают вместе с прочими доходами.
Прочие доходы указываются в отдельных колонках, и если в Вашем случае они не нужны для сравнения, то можно на них не обращать внимания.
marlin479206; +1 Ответить
9. marlin479206 17.09.20 09:26 Сейчас в теме
Здравствуйте! Почему в базу по НДС не попадают документы Корректировка поступления (если корректировка на уменьшение, то она отражается в книге продаж). Странно, в регистре НДС продажи эти документы есть.
10. Claus32 33 27.10.20 11:47 Сейчас в теме
(9) Переработан пакет запросов, попадают все записи из регистра книга продаж по фильтру "События": Реализация и Подтверждена ставка 0% (фильтр устанавливается в параметрах "ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных")
Оставьте свое сообщение
Вопросы с вознаграждением