Отложенные налоговые активы и обязательства в КА 2.4
Здравствуйте!!! Народ расскажите если не сложно как реализован данный функционал в КА 2.4? На ИТС толком ничего нет, на сколько я понимаю данные для расчета этих счетов берутся из статей затрат где указывается что данная статья не применяется к налогу на прибыль, и проводки должны формироваться при закрытии месяца, так вот статьи есть они используются а при закрытии месяца по 09 и 77 счету движений нет, буду очень признателен за помощь.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Те статьи затрат в которых указано что они не применяются в налоговом учете, по ПБУ 18 и в программе относятся на постоянные разницы. Проводки по 77 и 09 счету формируется по временным разницам, если есть разница в учете активов и пассивовю Допустим в БУ это прямые затраты и остаются в стоимости НЗП или товара, а в НУ косвенные., амортизация в БУ начисляется одним способом, а в налоговом другим, та же амортизационная премия. Эти вещи в КА2 в большинстве случаев делаются великолепно, правда есть и "нюансы".
Посмотреть какие разницы вам сформировала программа можно если стандартных бух отчетах (в той же ОСВ) в настройках вкладка показатели поставить галочки кроме БУ еще и НУ, ВР, ПР
Так можно понять вообще правильность формирования налоговой базы по налогу на прибыль
Посмотреть какие разницы вам сформировала программа можно если стандартных бух отчетах (в той же ОСВ) в настройках вкладка показатели поставить галочки кроме БУ еще и НУ, ВР, ПР
Так можно понять вообще правильность формирования налоговой базы по налогу на прибыль
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот