Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

Формирование 6 НДФЛ

1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5
1. user782455 13.05.19 12:19 Сейчас в теме
Здравствуйте, подскажите пожалуйста . Формируем отчет Анализ начислений налогов и взносов сумма отличается от 6- НДФЛ сформированного через регламентные отчеты.У одного из сотрудников сумма отличается начислений (скрин приложил на какую сумму получается разница ). В чем причина 7
Прикрепленные файлы:
+ –
По теме из базы знаний
Найденные решения
28. Swetlana 25 14.05.19 13:01 Сейчас в теме
(27) у вас дата выплаты дохода 2017 год , туда и попадает, в 4 квартал 2017 года в 6НДФЛ
+ –
Остальные ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
10. Swetlana 25 13.05.19 14:06 Сейчас в теме
(1) У вас скорее всего в 6НДФЛ сумма пособия в другом разделе находится.
Это же пособие за отпуск, а вы смотрите начисления зарплаты.
По моему отпуска и больничные отдельно отображаются
+ –
2. Swetlana 25 13.05.19 12:57 Сейчас в теме
База начислений просто разная
Для НДФЛ одна база, для пособий другая база. Видимо у вас на это пособие не стоит чтобы с него исчислялся НДФЛ
+ –
3. user782455 13.05.19 13:00 Сейчас в теме
(2) как сделать так что бы исчислялся ндфл ?
+ –
4. Swetlana 25 13.05.19 13:03 Сейчас в теме
(3) Нужно зайти в вид начисления и на закладке Налоги посмотреть НДФЛ
у вас наверное стоит на не облагается
Сделайте Облагается, код дохода 2013 вроде
+ –
5. user782455 13.05.19 13:24 Сейчас в теме
(4) все стояло так как вы говорите.
Прикрепленные файлы:
+ –
6. Swetlana 25 13.05.19 13:43 Сейчас в теме
(5) А почему у вас это начисление фигурирует только в отражении зарплаты в бухучете? Посмотрела ваши картинки еще раз
В расчетном листке его нету? Я даже уверена в этом
+ –
7. user782455 13.05.19 13:55 Сейчас в теме
(6) в расчетном листке отображается.
Прикрепленные файлы:
+ –
8. Swetlana 25 13.05.19 14:01 Сейчас в теме
(7) я думаю что если вы пересчитаете НДФЛ за прошлый год - то он будет
Что показывает у вас 2НДФЛ по этому сотруднику?
И что показывает отчет Анализ налогов и взносов на закладке НДФЛ по этому сотруднику - налог исчисленный, удержанный и перечисленный.
+ –
9. Swetlana 25 13.05.19 14:03 Сейчас в теме
(7) судя по расчетному листку налог удержан. Все в порядке
(33775-2800)*13% = 4027
+ –
11. Swetlana 25 13.05.19 14:08 Сейчас в теме
Ну да, все верно. Вы смотрите раздел с кодом дохода 2000
а надо смотреть с кодом дохода 2013
+ –
12. user782455 13.05.19 14:37 Сейчас в теме
(11)спасибо большое. А где могу у видеть с разделом 2013. Я думал в этом же разделе , но его нет.
Прикрепленные файлы:
+ –
13. TORIS 13.05.19 14:49 Сейчас в теме
(12) У вас компенсация выплачена не в месяце начисления, соответственно в 6-НДФЛ она отразилась во 2 квартале по дате выплаты, что является верным поведением программы
+ –
16. user782455 13.05.19 15:04 Сейчас в теме
(13) Во 2 квартале нет начислений по этому сотруднику Шайдуллин Вадим Венерович по 2013 коду
Прикрепленные файлы:
+ –
17. Swetlana 25 13.05.19 15:11 Сейчас в теме
(16) Посмотрите Регистр налогового учета по этому сотруднику
Есть ли там строка с кодом 2013
+ –
18. user782455 13.05.19 15:44 Сейчас в теме
(17) Нету во 2 квартале
Прикрепленные файлы:
+ –
19. Swetlana 25 13.05.19 15:48 Сейчас в теме
(18) посмотрите за весь год, в какой месяц попала эта компенсация отпуска
+ –
20. user782455 14.05.19 07:17 Сейчас в теме
(19) Посмотрел за весь год , не попала компенсация эта.
Прикрепленные файлы:
+ –
21. Swetlana 25 14.05.19 08:29 Сейчас в теме
(20) Может выплаты не было по этому начислению? И если была то когда
и какая дата выплаты стоит в документе начисления этой компенсации
+ –
22. Swetlana 25 14.05.19 08:36 Сейчас в теме
(20) Хотя нет, это начисление же. И в регистре сведения о доходах нет этого начисления.
+ –
23. user782455 14.05.19 09:15 Сейчас в теме
(22) а что по итогу ? где нужно глянуть ?
+ –
24. Swetlana 25 14.05.19 10:04 Сейчас в теме
(23) документ, которым начислили эту компенсацию
+ –
25. user782455 14.05.19 11:10 Сейчас в теме
(24) вот этот документ вроде
Прикрепленные файлы:
+ –
26. Swetlana 25 14.05.19 11:15 Сейчас в теме
(25)Вроде бы)
Надо смотреть какие движения сделал этот документ
+ –
27. user782455 14.05.19 12:09 Сейчас в теме
(26) движения документа.
Прикрепленные файлы:
+ –
28. Swetlana 25 14.05.19 13:01 Сейчас в теме
(27) у вас дата выплаты дохода 2017 год , туда и попадает, в 4 квартал 2017 года в 6НДФЛ
+ –
29. user782455 14.05.19 13:21 Сейчас в теме
(28) Спасибо) очень помогли.
+ –
14. Swetlana 25 13.05.19 14:50 Сейчас в теме
(12) посмотрите за второй квартал. С отпусками и больничными такое бывает
Зависит от даты выплаты
+ –
15. user782455 13.05.19 15:03 Сейчас в теме
(14) Во 2 квартале нет начислений по этому сотруднику Шайдуллин Вадим Венерович по 2013 коду
Прикрепленные файлы:
+ –
Внимание! Тема сдана в архив

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот