Корректировка ПТиУ услуги прошлого года и Акт сверки с контрагентом
Добрый день,
может подскажите кто как с этой ситуацией справляется.
У нас в прошлом году был поставщик услуг.
В этом году выяснили вместе с этим поставщиком, что он нам ничего не оказал на самом то деле
Делаем корректировку ПТиУ по соглашению сторон.
Документ делате проводки
Дт 19,03 Кт 60.01 сумма = - сумма НДС
Дт 60.01 Кт 91.01 сумма = сумма без НДС
Когда делаем Акт сверки
то в табличную часть по даннрому докуменут прилетают сальдо как по Дт так и по Кт
в принципе начлаьное и конечное сальбо правильное.. но как такой Акт отдать поставщику где по этому документу сальдо по ДТ и по Кт.
фигня какая-то...
Только конфигурацию чтоли править?
может подскажите кто как с этой ситуацией справляется.
У нас в прошлом году был поставщик услуг.
В этом году выяснили вместе с этим поставщиком, что он нам ничего не оказал на самом то деле
Делаем корректировку ПТиУ по соглашению сторон.
Документ делате проводки
Дт 19,03 Кт 60.01 сумма = - сумма НДС
Дт 60.01 Кт 91.01 сумма = сумма без НДС
Когда делаем Акт сверки
то в табличную часть по даннрому докуменут прилетают сальдо как по Дт так и по Кт
в принципе начлаьное и конечное сальбо правильное.. но как такой Акт отдать поставщику где по этому документу сальдо по ДТ и по Кт.
фигня какая-то...
Только конфигурацию чтоли править?
Ответы
В избранное
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Вакансии
Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)