Расчет среднегодовой стоимости имущества

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия государственного учреждения

1. Sara_2011 23.04.19 17:23 Сейчас в теме

Добрый день.
В БГУ 1.0 релиз 1.0.56.9 в отчете возникает ситуация (в скрине прилагаю пример): на 01.01.2019 были сделаны корректировки документом операция бухгалтерская по переносу сумм амортизации между счетами. В результате в колонке Среднегодовая стоимость образуется сумма с минусом . Как убрать

Прикрепленные файлы:

ОРССИ.docx

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Agema 23.04.19 18:08 Сейчас в теме

(1)

были сделаны корректировки документом операция бухгалтерская по переносу сумм амортизации между счетами

- для этого есть документ, а не операция бухгалтерская, которая не делает движений по регистрам.
Документ внутреннее перемещение ОС с операцией Перенос между счетами.
Или в Прочих операциях есть документы для корректировки данных по ОС.
А почему только амортизацию?
А остатки?

3. Sara_2011 23.04.19 18:34 Сейчас в теме

(2)
(2)потому что фактически объекты были перенесены в 2018 году на новые счета. а кусочек суммы амортизации остался висеть на старом счете. обнаружили в этом году. на 01.01.2019 решили сделать корректировку.

4. alivan 24.04.19 07:45 Сейчас в теме

(1) у вас балансовая стоимость у песочницы никакая. сначала определитесь, откуда песочница взялась и почему она ничего не стоит. судя по всему, если не поменяется ответственный за ос, вам еще предстоят незабываемые открытия.

5. Sara_2011 24.04.19 09:30 Сейчас в теме

(4) балансовая стоимость и часть амортизации висят на другом счете. а кусочек амортизации остался на старом. поэтому после переноса между счетами такая ситуация.

6. alivan 24.04.19 09:38 Сейчас в теме

(5) неверно. у вас на 01.01.2019 у песочницы есть амортизация 13 505,14 и совсем нет балансовой стоимости.
Вот и решайте, что вам делать, или балансовую стоимость организовать или амортизацию убрать у песочницы в 2018 году.

7. Sara_2011 24.04.19 11:23 Сейчас в теме

(6) что объект был перенесен в 2018 г. хвост суммы амортизации остался висеть на старом счете. способ какой корректно перенести эту сумму на верный счет?

8. alivan 24.04.19 11:29 Сейчас в теме

(7) вы сначала определитесь, что у вас сделано на 01.01.2019. что на объекте песочница? почему нет балансовой стоимости?
весь ваш рассказ про то, что что-то корректировали, что-то переносили - это абстрактная история. что конкретно с объектом "песочница" на конец 2018 года?

9. Sara_2011 24.04.19 12:13 Сейчас в теме

(8) балансовая стоимость и часть суммы амортизации находятся на счете 101.22 и 104.22 и часть на 104.33. во вложении пример.

Прикрепленные файлы:

Doc3.docx

10. alivan 24.04.19 13:13 Сейчас в теме

(9) Так уберите со 104.33 на 104.22 сумму амортизации 2018 годом.

11. Katarian 25.04.19 09:58 Сейчас в теме

(10) ага, 768(168) форма...

12. alivan 25.04.19 12:14 Сейчас в теме

(11) форма была есть и будет. вопрос-то стоит, все равно нужно вносить изменения. есть несколько вариантов. можно сделать проводку 2018, сделать декларацию и изменить дату на 2019. либо меняются данные в форме, либо в декларации будет так как есть, либо промежуточный вариант - игра с датами.

Оставьте свое сообщение

E-mail: