Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

Уплата НДФЛ в книге доходов и расходов

1С:Бухгалтерия 3.0

1. Fold 16.04.19 10:51 Сейчас в теме

НДФЛ в КУДИР попадает в один и тот же месяц прошлого года, в чем может быть причина? Не зависимо от суммы, хоть миллион ставь. Может у кого была похожая проблема? Пробовали перепровести всю последовательность документов, не помогло.

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы

Свернуть все

2. user-z99999 67 16.04.19 11:35 Сейчас в теме

Документов по зарплате в Бух 3.0 не много.
Подумайте, какой из документов делает эту проводку. Откройте этот документ и нажмите Дт/Кт и посмотрите проводки.

Может ещё посмотреть отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету.

3. Fold 16.04.19 13:29 Сейчас в теме

(2) Может вопрос для начала прочитать надо было?

4. hroa 16.04.19 16:55 Сейчас в теме

вопрос этот прочитать невозможно. Это же надо так спросить, что вообще непонятно

5. Fold 17.04.19 17:23 Сейчас в теме

(4) Что ж не понятного? Оплата НДФЛ банковской выпиской. Фирма на УСН доходы - расходы. В книгу доходов и расходов суммы уплаченые по НДФЛ попадают в 2018 год.

6. hroa 18.04.19 00:42 Сейчас в теме

(5) ну значит раньше криво. смотрите как закрыты предыдущие начисления и оплаты.

7. Fold 18.04.19 10:39 Сейчас в теме

(6) В том то и дело что все ровно закрыто. Начисление --> оплата. И так в каждом месяце.

8. ishelper 18.04.19 11:01 Сейчас в теме

(5)

В книгу доходов и расходов суммы уплаченые по НДФЛ попадают в 2018 год.

И оплата 2019 года так себя ведет? Если да, то даже не представляю - что надо было нахреновертить в базе, чтобы оплата 2019 года признавалась расходом 2018? Потому что в статье 346.17 НК недвусмысленно сказано: "Расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты."

То есть, раньше даты выписки расходов быть не может!

9. Fold 01.05.19 10:42 Сейчас в теме

(8) В том и дело, база причем типовая.

10. Irken_1 06.05.19 18:14 Сейчас в теме

Посмотрите регистр накопления "Расходы при УСН"
что у Вас там твориться.
Начисление ЗП делает движения в плюс,
а выплата заработной платы делате движение минус.

11. Irken_1 06.05.19 18:16 Сейчас в теме

И посмотрите в этом регистре, когда делает движение документ "начисление зп" в колонке принимаемые в НУ что указано, принимаемые или нет?

Оставьте свое сообщение

E-mail: