Признание в налоговом учете лизинговых платежей

1. Rain88 372 18.03.19 21:24 Сейчас в теме
Здравствуйте!

И снова, возвращаясь к вопросам по лизингу, прошу помощи. Объясните пожалуйста, какие документы и как необходимо оформить, чтобы при закрытии месяца появились проводки по регламентной операции "Признание в налоговом учете лизинговых платежей".
Основные средства были перенесены документом "Ввод остатков внеоборотных активов", также были перенесены остатки взаиморасчеты по договорам лизинга.
На скрине документы по платежам, по одному из лизинговых договоров.

Конфигурация КА 2.4.6.207.
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Найденные решения
2. user-z99999 67 18.03.19 23:02 Сейчас в теме +0.2 $m
15. Rain88 372 22.03.19 21:25 Сейчас в теме +0.6 $m
В общем, заполнение ОС через документ " Ввод начальных остатков предметов лизинга на балансе" помогло. Всем спасибо.
Остальные ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. user-z99999 67 18.03.19 23:02 Сейчас в теме +0.2 $m
5. Rain88 372 19.03.19 21:11 Сейчас в теме
(2) Спасибо, очень полезный материал, но к сожалению у меня ОС введены документом Ввод остатков внеоборотных активов. По тем ОС, которые приобрели позже и ввели документами "Поступление предметов лизинга" и "Принятие к учету ОС", проводки формируются в регламентной операции.
3. Vladisa 38 19.03.19 05:22 Сейчас в теме
(0) В учетной политике стоит галочка Признание лизинговых платежей в НУ?
6. Rain88 372 19.03.19 21:18 Сейчас в теме
(3) Галочку "Включать в состав налоговых расходов лизинговые платежи" нашла, стоит.
17. max_stupino 10.07.20 15:41 Сейчас в теме
(6)Где эта галка подскажите плиз
18. Rain88 372 10.07.20 16:14 Сейчас в теме
(17) В учетной политике организации на вкладке "Налоговый учет".
19. max_stupino 10.07.20 16:36 Сейчас в теме
(18)можно фото я в упор не вижу)))
21. Rain88 372 10.07.20 16:43 Сейчас в теме
(19)
Прикрепленные файлы:
22. Rain88 372 10.07.20 16:44 Сейчас в теме
(19) У вас конфигурация Комплексная автоматизация?
20. max_stupino 10.07.20 16:37 Сейчас в теме
Напишите ваше сообщение
(18)трясет уже от этого лизинга)))
4. Rain88 372 19.03.19 21:07 Сейчас в теме
(3)
галочка Признание лизинговых платежей в НУ
Что-то я не вижу такой настройки, да и есть ОС, по которым имеются проводки в регламентной операции "Признание в налоговом учете лизинговых платежей".
7. Rain88 372 19.03.19 21:32 Сейчас в теме
В общем, думаю нашла в чем проблема, ОС было введено документом Ввод начальных остатков основных средств, а нужно делать документом Ввод начальных остатков предметов лизинга на балансе.
Проверить теорию пока не получается, при проведении документа ошибка, что запись с такими ключевыми полями уже существует, в чем дело не могу понять.
8. Vladisa 38 20.03.19 06:54 Сейчас в теме +0.2 $m
(7) ну, я даже не сомневалась, что использовали нужный документ ввода остатков по лизингу))
9. Rain88 372 20.03.19 10:10 Сейчас в теме
(8) Это был перенос остатков из КА 1.1, поэтому документ сам автоматически создался и мне кажется в то время не было возможности выбора другого варианта ввода остатков по ОС.
10. Rain88 372 20.03.19 10:42 Сейчас в теме
(8) Если не сомневались, почему тогда сразу не направили? Один день бы сэкономила...
11. Vladisa 38 22.03.19 12:00 Сейчас в теме
(7) так вы отменили предыдущий документ, которым переносили ОС?
12. Rain88 372 22.03.19 15:48 Сейчас в теме
(11) оттуда удалили основное средство.
13. w.r. 643 22.03.19 18:30 Сейчас в теме
(7)
Проверить теорию пока не получается, при проведении документа ошибка, что запись с такими ключевыми полями уже существует, в чем дело не могу понять.


Распроведите документ ввод начальных остатков основных средств и будет вам счастье )
14. Rain88 372 22.03.19 21:25 Сейчас в теме
(13) Выше написала, что ОС убрано из ввода начальных остатков по ОС, а значит не мешало при проведении нового документа.

Дело было в неверном заполнении дат принятия на учет и даты модернизации, они были одинаковые и поэтому при проведении ввода остатков создавалось 2 записи регистра с одинаковыми ключевыми записями.
16. w.r. 643 23.03.19 09:15 Сейчас в теме
(14) да кто его знает что вы там делаете в своей базе. Я посоветовал распровести документ как раз из-за того, что проведение создаёт записи в регистрах. И ошибка с ключевыми записями связана с имеющимися записями с идентичными измерениями
15. Rain88 372 22.03.19 21:25 Сейчас в теме +0.6 $m
В общем, заполнение ОС через документ " Ввод начальных остатков предметов лизинга на балансе" помогло. Всем спасибо.
Оставьте свое сообщение
Вакансии
Программист 1С
Казань
зарплата от 150 000 руб.
Полный день

Программист 1С:ERP
Москва
зарплата от 100 000 руб.
Полный день

Разработчик 1С
Москва
зарплата от 200 000 руб. до 300 000 руб.
Полный день

Программист 1С (удаленно)
Самара
зарплата от 230 000 руб. до 230 000 руб.
Полный день

Руководитель группы разработки 1С
Москва
зарплата от 250 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день