БП редакция 3.0 (3.0.67.67)
Есть корректировка реализации в январе 2019 за период ноябрь 2018.
Она делает проводки по НУ в ноябре, датой документа реализации
и по БУ в декабре, в итоге БУ и НУ на конец декабря сходятся. Но есть проблема, при закрытии месяца не закрываются 90 счета, это относится и к ноябрю и декабрю.
Пишет "Себестоимость продаж в налоговом учете отражена неверно"
не соблюдается правило: СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР
Закрыть месяц можно распроведя корректировку в январе.
Но тут проблема, при закрытии года, тогда не пересчитываются с учетом корректировки и в декларации эти изменения не отображаются.
Как решить данную проблему? кто сталкивался?
проблему закрытия я решил, через расширение: модуль УчетДоходовРасходов процедура: ПроверитьРасходыПриРозничнойТорговле
Там запрос, выбирает обороты за месяц, не учитывая остатки предыдущего месяца, я убрал от туда записи с регистраторами из другого года.
Но это не решило проблему корректного закрытия месяца и года в декабре...
Есть корректировка реализации в январе 2019 за период ноябрь 2018.
Она делает проводки по НУ в ноябре, датой документа реализации
и по БУ в декабре, в итоге БУ и НУ на конец декабря сходятся. Но есть проблема, при закрытии месяца не закрываются 90 счета, это относится и к ноябрю и декабрю.
Пишет "Себестоимость продаж в налоговом учете отражена неверно"
не соблюдается правило: СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР
Закрыть месяц можно распроведя корректировку в январе.
Но тут проблема, при закрытии года, тогда не пересчитываются с учетом корректировки и в декларации эти изменения не отображаются.
Как решить данную проблему? кто сталкивался?
проблему закрытия я решил, через расширение: модуль УчетДоходовРасходов процедура: ПроверитьРасходыПриРозничнойТорговле
Там запрос, выбирает обороты за месяц, не учитывая остатки предыдущего месяца, я убрал от туда записи с регистраторами из другого года.
Но это не решило проблему корректного закрытия месяца и года в декабре...
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) В нарушении законодательства? Оригинально. Бухгалтерия как раз корректно разносит проводки по времени, но не закрывает месяц
Хотелось бы разобраться, почему типовая конфигурация отказывается работать. Это ошибка 1С при разработке, или у нас что-то некорректно.
Хотелось бы разобраться, почему типовая конфигурация отказывается работать. Это ошибка 1С при разработке, или у нас что-то некорректно.
решение нашел наш бухгалтер, он распровел последние три пункта Реформацию баланса, Расчет налога на прибыль, и Закрытие счетов 90,91 и сделал заново. 1С это схавала и пересчитала счета...
но при это пришлось, как я писал выше, править алгоритм проверки контрольных сумм.
но при это пришлось, как я писал выше, править алгоритм проверки контрольных сумм.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот