Налоговые регистры учета доходов и расходов по строкам декларации налога на прибыль

26.04.23

Учетные задачи - Регламентированный учет и отчетность

Отчет предназначен для УПП 1.3. Тестировался на релизе 1.3.117.1. Обработки позволяет формировать налоговые регистры по строкам декларации налога на прибыль. Upd 13.08.2019 Исправлены ошибки, добавлены строки для расшифровки Тестировался на релизе 1.3.124.2.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Налоговый регистр учета доходов по строкам декларации налога на прибыль:
.erf 22,44Kb
16
.erf 22,44Kb 16 Скачать
Налоговый регистр учета расходов по строкам декларации налога на прибыль
.erf 25,60Kb
24
.erf 25,60Kb 24 Скачать

Налоговый регистр учета доходов по строкам декларации налога на прибыль:

Позволяет сформировать налоговый регистр по выбранной строке Приложения 1 к Листу 02 декларации на прибыль. Доступно формирование регистров по строкам:

  • 010 Выручка от реализации - всего
  • 011 выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства
  • 012 выручка от реализации покупных товаров
  • 030 Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении № 3
  • 040 Итого сумма доходов от реализации
  • 100 Внереализационные доходы - всего
  • 101 в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде
  • 104 в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего

 

Налоговый регистр учета расходов по строкам декларации налога на прибыль:

Позволяет сформировать налоговый регистр по выбранной строке Приложения 2 к Листу 02 декларации на прибыль. Доступно формирование регистров по строкам:

  • 010 Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам)
  • 020 Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам
  • 030 в том числе стоимость реализованных покупных товаров
  • 040 Косвенные расходы - всего
  • 041 суммы налогов и сборов, страховых взносов
  • 042 Расходы на капитальные вложения размере не более 10%
  • 080 Расходы по операциям, отраженным в Приложении №3 к Листу 02
  • 131 Сумма амортизации
  • 200 Внереализационные расходы
  • 201 Расходы ввиде процентов по долговым обязательствам
  • 204 Расходы на ликвидацию ОС
  • 205 Штрафы, пени и иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств
  • 300 Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам
  • 301 Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном
  • 302 Суммы безнадежных долгов

 

Исправление от 13.03.2019

Налоговый регистр учета доходов по строкам декларации налога на прибыль:

Добавлена расшифровка по строкам:

  • 013 выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства
  • 014 выручка от реализации покупных товаров.

Исправлены ошибки.

Налоговый регистр учета расходов по строкам декларации налога на прибыль:

Добавлена расшифровка по строкам:

  • 060 Косвенные расходы - всего.

Исправлены ошибки.

 

Исправление от 13.08.2019

Налоговый регистр учета доходов по строкам декларации налога на прибыль:

Исправлены ошибки.

Налоговый регистр учета расходов по строкам декларации налога на прибыль:

Добавлена расшифровка по строкам:

  • 100 Часть убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода.

Исправлены ошибки.

 

Тестировалось на релизе 1.3.124.2

Налоговый Регистр прибыль

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    140630    678    352    

232

Курсовые разницы в 2022 - 2024 годах в «1С:Управление производственным предприятием» ред.1.3 (УПП)

Регламентированный учет и отчетность Платформа 1С v8.3 1С:Управление производственным предприятием Россия Налоговый учет Налог на прибыль Платные (руб)

Внешний отчет для УПП 1.3. позволяет вывести детализацию по документам расчета для определения временных разниц в налоговом учете согласно новому законодательству от марта 2022 года и декабрьские дополнения к нему. Отчет подобен отчету в конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0. Контроль счетов 77, 98.КР, 97.КР и декларации по налогу на прибыль. Грамотное обоснование - отложить уплату налога на прибыль за 2022 -2024 годы.

14400 руб.

15.12.2022    16199    165    24    

130

Алкогольные Декларации по Форме 7 и 8 по данным ЕГАИС из 1С Розница 2.2.4 - 2.х (УТ 11.5.х) (Комплексная Автоматизация)(Конвертация формата 4.3 в формат 4.4 для форм 11 и 12 сформированные за 1-й квартал в 7 и 8)

Регламентированный учет и отчетность Розничная торговля Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Обмен с ГосИС Платформа 1С v8.3 1С:Розница 2 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Россия Бухгалтерский учет Акцизы Платные (руб)

Обработка формирует файлы алкогольных декларации форм 7,8 с 1С:Розницы от 2.3.8. ,Управление Торговлей 11.х Проста в использовании. Формат выгрузки деклараций: 4.4, есть возможность объединять сформированные декларации из файлов XML.Дополнительно можно делать передачу в рег2 по остаткам и списывать остатки ЕГАИС по данным базы (пиво)

3600 руб.

20.07.2016    168505    1201    1699    

1000

Учет акцизов в 1С: Бухгалтерии 3.0 Расширение конфигурации в части работы с акцизами - Пиво

Регламентированный учет и отчетность Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Бухгалтерский учет Акцизы Платные (руб)

В стандартном функционале 1С: Бухгалтерия 3.0 нет учета акцизов. Счет-фактуры и УПД в печатных формах не заполняют сумму акциза. При проведении документа Реализация, «сумма Акциз» не высчитывается и не формируются проводки. Расширение Акцизы - Пиво выделит сумму акциза в первичных документах. Список доработанных документов 1С: Реализация (акты, накладные, УПД), Корректировка реализации, Списание товаров, материалов. Первичные документы с отображением акциза - счет-фактура, УПД.

11500 руб.

23.12.2019    50789    234    110    

85

Учет акцизов в 1С: Бухгалтерии 3.0 - Газировка

Регламентированный учет и отчетность Розничная торговля Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Акцизы Платные (руб)

В стандартном функционале 1С: Бухгалтерия 3.0 нет учета акцизов. Счет-фактуры и УПД в печатных формах не заполняют сумму акциза. При проведении документа Реализация, «сумма Акциз» не высчитывается и не формируются проводки. Для решения этой проблемы мы разработали расширение "Акцизы - Газировка" для 1С: Бухгалтерии 3.0 (ПРОФ). Расширение "Акцизы - Газировка" будет полезно производителям сладкой газированной воды с 1 июля 2023 года.

11500 руб.

02.06.2023    6190    42    11    

28

Акцизы на сахаросодержащие напитки

Регламентированный учет и отчетность ЭДО и ОФД Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Пищевая промышленность Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Акцизы Платные (руб)

Расширение для Бухгалтерии предприятия 3.0 «Акцизы на сахаросодержащие напитки» предназначено для автоматизированного учета сумм акцизов по реализованным сахаросодержащим напиткам с 01 июля 2023 года. Позволяет выделить суммы акциза в первичных документах («Реализация товаров и услуг», «Корректировка реализации»), сформировать проводки по начислению акциза, а также сформировать и отправить корректные документы по ЭДО.

14400 руб.

16.10.2023    1079    10    0    

9

Государственные контракты в УТ 11.5, КА 2.5.11 с выгрузкой в ЕИС (Госзакупки)

Регламентированный учет и отчетность Обмен с ГосИС ЭДО и ОФД Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 11 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Управленческий учет Платные (руб)

Работаете по контрактной схеме, сталкивались с проблемой, что в контракте жестко указаны наименование, цена, единица измерения товара. И не все готовы создавать новую номенклатуру под каждый контракт или менять наименование и единицу измерения для уже имеющейся. Тем более, бывает так, что контракт - это формальность. Контракт не описывает жесткие условия поставки, нужно соблюсти правильность в предоставлении документов. Данное решение позволит вам оперировать своей номенклатурой при оформлении реализаций по контракту, в то же время выводить на печать документы, соответствующие данным контракта. Реализована выгрузка для сайта госзакупок по 44-ФЗ.

40800 руб.

19.12.2022    10081    18    18    

15
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. irely@mail.ru 10.03.19 00:36 Сейчас в теме
Роберт Мухаметгалеев добрый вечер !
Вас беспокоит гл. бухгалтер ООО " Крым Шуз" Елисеева Ирина тел 9519092129 почта irely@mail.ru

очень вам благодарна что вы создали свой продукт
Налоговые регистры учета доходов и расходов по строкам декларации налога на прибыль
Публикация № 1016149
я его приобрела сегодня, но могли бы вы его исправить -доработать

1 регистр косвенных расходов не заполняется должным образом : при выборе :
стр 040 Косвенные расходы - всего - (если ставлю период за 9 мес 2018 ) таблица заполняется только данными за январь 2018 и нет строки Итого

2 можно-ли в настройке сделать выбор расшифровки по признаку 1 - традиционная система налогообложения и 3 - участника СЭЗ ставки налога на прибыль разные может у кого-то и еще ...другие есть признаки .
для нашей организации, а я думаю мы не одни --, а мы участники Свободной экономической зоны

в программе 1С УПП нет возможности разделить учет по традиционной системе налогообложения и СЭЗ приходится декларацию заполнять вручную : например есть листы с признаком 1 и признаком 3
в ФНС регистры по камералкам и выездным проверкам приходится делить по признаку .

3 Вопрос: в регистры попадают данные то что в 1С имеются на на дату составления регистра за период или то что сформировано конкретной декларации ? тогда какую декларацию рассматривает обработка ( может тогда в настройке сделать кнопку выбора декларации?

С уважением Елисеева Ирина
2. Tinamu 38 10.03.19 07:25 Сейчас в теме
(1) Ирина, написал Вам на почту
3. user917083 23.04.21 08:53 Сейчас в теме
За что заплатил? скачался файл регистр приобретения имущества! мне нужен регистр доходов!
4. Tinamu 38 23.04.21 09:17 Сейчас в теме
(3) Обратитесь в поддержку сайта, возможно произошел какой то сбой
5. elena21106 16.08.21 08:05 Сейчас в теме
Добрый день. Приобрели Вашу обработку. Работаем в УПП 1.3. Все работает. Но есть один нюанс: нужна расшифровка подробная по видам затрат ПРЯМЫХ РАСХОДОВ. Можно ли сделать такую же расшифровку (подробную) как и по косвенным расходам?
Оставьте свое сообщение