Ошибка ИНН при выгрузке декларации по НДС

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 3.0

1. Max23 23.01.19 16:21 Сейчас в теме

Добрый день. Подскажите кто знает
БП 3
Реализуем товар физикам по ставке 0%, формируем при этом Реализацию и Счет-Фактуру (так получилось)
Не дает выгрузить декларацию, пишет ошибку Не указан ИНН юридического лица
Укажите ИНН в реквизитах контрагента
Как можно выгрузить Декларацию?
Может как то можно отключить проверку?

Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

7. Verdad 84 23.01.19 23:13 Сейчас в теме

(1)Можно заполнить ИНН, КПП, потом в файле xml их удалить

8. Max23 24.01.19 00:05 Сейчас в теме

(7) Отправляют сразу из 1с-Отчетности.

14. Verdad 84 24.01.19 09:29 Сейчас в теме

(8)В 1с-отчетности можно внешние отчеты xml отправлять

18. Max23 24.01.19 13:15 Сейчас в теме

(14) Попробовали ваш способ: ввели физический ИНН, выгрузили, открыли блокнотом, удалили ИНН,сохранили.
Я ошибся, бухгалтера отправляют через Контур, который выдает ошибку, что у физика нет инн)

19. Verdad 84 24.01.19 13:30 Сейчас в теме

(18)Т.е. проблема осталась? У нас с пустым инн выгружают без проблем.

20. Max23 24.01.19 14:56 Сейчас в теме

(19) Декларация выгрузилась, теперь ее "Контур" не принимает из-за отсутствия ИНН у физика

21. Verdad 84 24.01.19 15:09 Сейчас в теме

(20)Пусть бухгалтера позвонят в Контур, выяснят в чём проблема - сейчас она на стороне Контура

2. kumi2012 116 23.01.19 16:24 Сейчас в теме

Точно по ставке 0%, а не "Без НДС"?

3. leosoft 167 23.01.19 16:25 Сейчас в теме

У СФ физикам код ставим 26. Только непонятно - почему НДС для них = 0?

4. Max23 23.01.19 16:48 Сейчас в теме

(3) Пробовал менять 26, перепроводил СФ и Реализацию, все равно ошибка. Или надо что-то еще перепровести/пересчитать?
Наверное, потому что продают билеты

5. d.batovskiy 23.01.19 16:55 Сейчас в теме

У контрагента есть скрытые реквизиты ИННрасширенный и КППрасширенный, нужно через групповую обработку их очистить, я тоже с этим сталкивался и это помогло

6. Max23 23.01.19 22:16 Сейчас в теме

(5)

ИННрасширенный

где их найти?

11. d.batovskiy 24.01.19 08:24 Сейчас в теме

(6) Реквизиты называются: Расширенное представление ИНН, Расширенное представление КПП

Можно через обработку "Групповое изменение реквизитов", которая находится в "Администрирование - Обслуживание - Корректировка данных"
с отбором по этому контрагенту и с дополнительными параметрами "Режим разработчика" очистить эти реквизиты.

12. Vladisa 39 24.01.19 08:52 Сейчас в теме

(11)

Реквизиты называются: Расширенное представление ИНН, Расширенное представление КПП

наверное, только в БП такое...в ERP точно нет, глянула

13. d.batovskiy 24.01.19 08:58 Сейчас в теме

(12) В ERP проверьте может там есть реквизиты ИНН введен корректно, КПП введен корректно, просто в БП они тоже есть.

9. Vladisa 39 24.01.19 04:54 Сейчас в теме

только вчера в ERP такая же фигня была, при обычных, НДС-ных СФ...
при этом ИНН точно был заполнен и в контрагенте, и в СФ.
помогло простое перезаписывание карточки контрагента.
глюк, не иначе....

10. Vladisa 39 24.01.19 04:57 Сейчас в теме

о, посмотрела ваши картинки.
у вас контрагент липовый, без ИНН. для такого точно проверка стоит.
даже если здесь отключите программно при выгрузке. в налоговой не пройдет.
самое правильное-убрать СФ, раз без НДС торгуете.

15. Max23 24.01.19 09:51 Сейчас в теме

(10) Т.е. распровести все счета-фактуры?

16. timeforlive 16 24.01.19 11:45 Сейчас в теме

Для начала посмотрите как в конфигураторе это работает. Там должно стоять условие на проверку ИНН - возможно все настраивается штатно, без вмешательства в код.
В ином случае, поставьте "заглушку" в месте проверки, чтобы не проверял ИНН при выгрузке в xml.

17. HobbitT 24.01.19 12:45 Сейчас в теме

1. Странно что у вас продажа под ставку 0 физику на территории России. Данная ставка используется только для экспорта/импорта. Для необлагаемой продажи на территории РФ по идее ставка - без НДС.
2. Если есть продажа контрагенту, зарегистрированному в России (судя по карточке) и код вида операции продажи 01, 02 (и еще несколько) - программа точно будет ждать реквизиты ИНН/КПП. Если физик - то ИНН на 12 символов.
3. Если вы продаете что-то и не предъявляете счет-фактуру - то код вида операции - 26 (это достигается либо путем ручного выставления кода в сф, либо система проставит сама при отсутствии проведенной счет-фактуры выданной к документу продажи).

Любые изменения (код счет-фактуры, отмена счет-фактуры, изменение ставки) потребуют перезаполнить декларацию и проверять только после этого.

24. masticore 25.01.19 16:31 Сейчас в теме

(17)+ещё некоторые виды перевозок в пределах РФ, но под 0%

22. o.kovalev 117 24.01.19 15:51 Сейчас в теме

Проверьте у контрагента стоит "Физическое лицо" ?
Почему ставка 0% ? а не Без НДС ?

23. o.kovalev 117 24.01.19 16:58 Сейчас в теме

Поменяйте Юридическое лицо на физическое, проверка будет выдавать предупреждение, но не будет критичной для отправки.

25. RBC159 25.01.19 16:54 Сейчас в теме

У нас в 4 кв продажа физику-иностранцу, без ИНН. Все выгрузили и отправили без проблем. В карточке покупателя вид контрагента - физическое лицо.

26. meriferi 26.01.19 10:07 Сейчас в теме

Может, он копированием с Юр. Лица был сделан, создайте нового с указанием имени и фамилии

27. MarryJane 31 01.11.19 23:05 Сейчас в теме

Такая ошибка возникает когда делаешь перенос и не заполняешь страну регистрации (РОССИЯ)

Оставьте свое сообщение

E-mail: