Расчет 6-НДФЛ: как отразить перерасчет начислений в связи с больничным?

1. user1078210 22.11.18 06:52 Сейчас в теме
зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.130.2)
Добрый день.
Прошу Вашей помощи как правильно заполнить 6 ндфл
Сотруднице за январь начислена зп 15605,50 ндфл 2029,00 выплачена 7 февраля
1 с заполняет
31.01.2018 15605,50
07.02.2018 2029,00
08.02.2018

в феврале она принесла б/л что болела с 31 января.
произвели перерасчет.
Начислен больничный 2807,73 ндфл 365 выплачено с учетом перерасчета 22.02.2018 2061,38 (ндфл 268) на карту 1793,38. Получается из больничного удержали 746,35 за счет 31 января

22.02.2018 2061,38
22.02.2018 268
28.02.2018

по мне нужно сделать перерасчет в январе и заполнить (такие же данные в 2ндфл и в регистре)
31.01.2018 14859,15
07.02.2018 1932
08.02.2018

07.02.2018 746,35
07.02.2018 97
28.02.2018

22.02.2018 2061,38
22.02.2018 268
28.02.2018

Интересует правильность заполнения. и если я правильно мыслю и все же неправильно 1с формирует как в ней это настроить.

Подскажите как правильно.
Заранее спасибо.

пошла корректировать дальше и в апреле опять перерасчет мартовской зп за счет больничного у другого сотрудника. , получается мне надо скорректировать строку 020 Р1 1 квартала? тк начисленная зп идет к уменьшению
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. solodovnikov.84 11 22.11.18 07:51 Сейчас в теме
(1)А если бы у вас был перерасчет прошлого года,или например в апреле перерасчет марта.Вы бы вспомнили,что нужно подавать корректировку за прошлый квартал?Как например это сейчас происходит с ЕРСВ.
3. Swetlana 20 22.11.18 08:43 Сейчас в теме
(1) откуда у вас возникают перерасчеты зарплаты непонятно, не оформляете невыходы вовремя ?
5. user1078210 22.11.18 12:08 Сейчас в теме
(3) Я переделываю работу другого бухгалтера. поэтому то что есть пытаюсь привести к чему то толковому. да получается она не оформляла не выходы. и закрывала табель и зп, а потом когда больничный принесли его проводила. и получалось
Прикрепленные файлы:
4. Cooler 22 22.11.18 09:32 Сейчас в теме
(1)
по мне нужно сделать перерасчет в январе и заполнить (такие же данные в 2ндфл и в регистре)
31.01.2018 14859,15
07.02.2018 1932
08.02.2018
Перерасчет - перерасчетом, но 2-й раздел 6-НДФЛ заполняется по фактическим выплатам, и перерасчет не может отменить (или изменить) выплату, состоявшуюся 07.02.2018 - вы же выплатили 15605,50?

И вообще, предназначение этой формы - контроль за правильностью и своевременностью перечисления налога в бюджет. Вы ведь должны были 08.02.2018 перечислить 2029? Должны. И что вы собрались в этом факте истории "исправлять"?

Вот из этого и исходите.
6. user1078210 22.11.18 12:10 Сейчас в теме
ну опять же если отпуск выплачен , ндфл удержан , а затем сотрудник отозван из отпуска мы же делаем перерасчет и вносим изменения в начислено удержано или я что то совсем не то понимаю
7. Cooler 22 22.11.18 18:25 Сейчас в теме
(6)
вносим изменения в начислено удержано или я что то совсем не то понимаю
Похоже, что совсем не то.

"Начислено" вы можете и обязаны корректировать, а вот "удержано" - каким образом? НДФЛ удерживается при выплате, когда придет время очередной выплаты - учтете излишне удержанный в прошлом налог. Но это будет новая выплата и новая запись в 6-НДФЛ.

А чтобы "скорректировать" выплату в прошлом, вам надо иметь работающую машину времени.
Оставьте свое сообщение
Вакансии
1С-Программист (интегратор Битрикс24)
Санкт-Петербург
зарплата от 150 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день

Разработчик 1С
Москва
зарплата от 100 000 руб.
Временный (на проект)

Разработчик 1С
Москва
зарплата от 150 000 руб.
Полный день

Программист
Санкт-Петербург
зарплата от 180 000 руб. до 240 000 руб.
Полный день

Разработчик 1С
Москва
зарплата от 150 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день