Расчет 6-НДФЛ: как отразить перерасчет начислений в связи с больничным?

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 НДФЛ

1. user1078210 22.11.18 06:52 Сейчас в теме

зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.130.2)
Добрый день.
Прошу Вашей помощи как правильно заполнить 6 ндфл
Сотруднице за январь начислена зп 15605,50 ндфл 2029,00 выплачена 7 февраля
1 с заполняет
31.01.2018 15605,50
07.02.2018 2029,00
08.02.2018

в феврале она принесла б/л что болела с 31 января.
произвели перерасчет.
Начислен больничный 2807,73 ндфл 365 выплачено с учетом перерасчета 22.02.2018 2061,38 (ндфл 268) на карту 1793,38. Получается из больничного удержали 746,35 за счет 31 января

22.02.2018 2061,38
22.02.2018 268
28.02.2018

по мне нужно сделать перерасчет в январе и заполнить (такие же данные в 2ндфл и в регистре)
31.01.2018 14859,15
07.02.2018 1932
08.02.2018

07.02.2018 746,35
07.02.2018 97
28.02.2018

22.02.2018 2061,38
22.02.2018 268
28.02.2018

Интересует правильность заполнения. и если я правильно мыслю и все же неправильно 1с формирует как в ней это настроить.

Подскажите как правильно.
Заранее спасибо.

пошла корректировать дальше и в апреле опять перерасчет мартовской зп за счет больничного у другого сотрудника. , получается мне надо скорректировать строку 020 Р1 1 квартала? тк начисленная зп идет к уменьшению

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. solodovnikov.84 11 22.11.18 07:51 Сейчас в теме

(1)А если бы у вас был перерасчет прошлого года,или например в апреле перерасчет марта.Вы бы вспомнили,что нужно подавать корректировку за прошлый квартал?Как например это сейчас происходит с ЕРСВ.

3. Swetlana 26 22.11.18 08:43 Сейчас в теме

(1) откуда у вас возникают перерасчеты зарплаты непонятно, не оформляете невыходы вовремя ?

5. user1078210 22.11.18 12:08 Сейчас в теме

(3) Я переделываю работу другого бухгалтера. поэтому то что есть пытаюсь привести к чему то толковому. да получается она не оформляла не выходы. и закрывала табель и зп, а потом когда больничный принесли его проводила. и получалось

Прикрепленные файлы:

4. Cooler 22 22.11.18 09:32 Сейчас в теме

(1)

по мне нужно сделать перерасчет в январе и заполнить (такие же данные в 2ндфл и в регистре)
31.01.2018 14859,15
07.02.2018 1932
08.02.2018

Перерасчет - перерасчетом, но 2-й раздел 6-НДФЛ заполняется по фактическим выплатам, и перерасчет не может отменить (или изменить) выплату, состоявшуюся 07.02.2018 - вы же выплатили 15605,50?

И вообще, предназначение этой формы - контроль за правильностью и своевременностью перечисления налога в бюджет. Вы ведь должны были 08.02.2018 перечислить 2029? Должны. И что вы собрались в этом факте истории "исправлять"?

Вот из этого и исходите.

6. user1078210 22.11.18 12:10 Сейчас в теме

ну опять же если отпуск выплачен , ндфл удержан , а затем сотрудник отозван из отпуска мы же делаем перерасчет и вносим изменения в начислено удержано или я что то совсем не то понимаю

7. Cooler 22 22.11.18 18:25 Сейчас в теме

(6)

вносим изменения в начислено удержано или я что то совсем не то понимаю

Похоже, что совсем не то.

"Начислено" вы можете и обязаны корректировать, а вот "удержано" - каким образом? НДФЛ удерживается при выплате, когда придет время очередной выплаты - учтете излишне удержанный в прошлом налог. Но это будет новая выплата и новая запись в 6-НДФЛ.

А чтобы "скорректировать" выплату в прошлом, вам надо иметь работающую машину времени.

Оставьте свое сообщение

E-mail: