Произвела перенос данных из бухгалтерии 7.7 в бп 3.0.65.84 базовая.
и при попытке перепровести документ Выдача наличных сообщение об ошибке
Документ Выдача наличных 0000-000001 от 05.01.2018 12:00:00 не может быть проведен.
Не задана кратность валюты на дату 05.01.18
При попытке загрузить курс валют вновь сообщение об ошибке...
Регламентное задание не доступно по функциональным опциям или не поддерживает
работу в текущем режиме работы программы....
и при попытке перепровести документ Выдача наличных сообщение об ошибке
Документ Выдача наличных 0000-000001 от 05.01.2018 12:00:00 не может быть проведен.
Не задана кратность валюты на дату 05.01.18
При попытке загрузить курс валют вновь сообщение об ошибке...
Регламентное задание не доступно по функциональным опциям или не поддерживает
работу в текущем режиме работы программы....
По теме из базы знаний
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
У похожую ошибку выдавало при некорректном вводе начальных остатков, не была проставлена валюта. Проверьте, может это решит проблему.
Наверное, в РС "Курсы валют" просто не проставлена кратность = 1, а сами курсы есть.
можно заполнить обработкой...
или ЗАНОВО загрузить курсы валют.... и обработкой ПЕРЕ заполнить в документах....
можно заполнить обработкой...
или ЗАНОВО загрузить курсы валют.... и обработкой ПЕРЕ заполнить в документах....
Вот сейчас еще раз взялась за перенос данных из бухгалтерии 7.7 в БП 3.0.
Открываю справочник Валюты в 7.7 а там нет руб. вообще... Может быть в этом и все проблемы?
Открываю справочник Валюты в 7.7 а там нет руб. вообще... Может быть в этом и все проблемы?
Еще одна засада:
Регистрирую счета-фактуры на аванс( через помощника по НДС) и красным выделены все авансы, за закрытые кварталы, на которые не зарегистрированы счета-фактуры на аванс.
Как избавиться от этих записей, по двум фирмам была операция вручную перенесли остатки с 62.02 на 62.01, обработка похоже этого не понимает..
Еще по трем фирмам, остались копейки... 0,01
Регистрирую счета-фактуры на аванс( через помощника по НДС) и красным выделены все авансы, за закрытые кварталы, на которые не зарегистрированы счета-фактуры на аванс.
Как избавиться от этих записей, по двум фирмам была операция вручную перенесли остатки с 62.02 на 62.01, обработка похоже этого не понимает..
Еще по трем фирмам, остались копейки... 0,01
Внимание! Тема сдана в архив
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот