1.
pesttt
21.10.18 17:59
Сейчас в теме
Добрый день. Наша организация участвует в пилотном проекте Tax Free (возмещение НДС иностранным покупателям)
Учет НДС ведется в БП, текущий релиз 3.0.65.72
Сейчас формируются документы "Отчет о розничный продажах", которые попадают в книгу продаж и декларацию.
Каким образом нужно заводить документы, чтобы книга продаж формировалась согласно этим требованиям:
в графе 3 – порядковый номер и дата составления чека tax free;
в графе 11 – порядковый номер и дата кассового чека, указанного в чеке tax free, выданном организацией розничной торговли гражданину иностранного государства. В случае одновременного отражения нескольких кассовых чеков – номера и даты таких документов через разделительный знак ";" (точка с запятой);
в графе 13б – стоимость реализованных товаров с учетом НДС, указанная в чеке tax free;
в графе 17 – сумма НДС, исчисленная по реализованным товарам с применением налоговой ставки 18%, указанная в чеке tax free;
в графе 18 – сумма НДС, исчисленная по реализованным товарам с применением налоговой ставки 10%, указанная в чеке tax free;
графы 7, 8, 14, 15, 16 – заполняться не будут.
Пробовала следующим путем (не знаю на сколько корректно это):
- номер документа - это номер чека такс фри
- включила ручную корректировку движений
- в движениях регистра накопления "НДС продажи" указала в номере/дате документа оплаты номер/дату чека ККМ
- в движениях регистра накопления "НДС продажи" в коде вида операции указала 35
но все равно заполняются графы 7 и 14/15/16