Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

сумма НДС минусом в ОСВ по 41.01 счету

1. Sherdrada 20.10.18 17:19 Сейчас в теме

Бухгалтерия предприятия 2.0. Формируем ОСВ по 41.01 по товару, выходит сумма отрицательная в дебете счета, это сумма НДС.
Это нормальная ситуация?
Система налогообложения общая, раздельный учет входящего НДС.

По теме из базы знаний

Найденные решения

20. leosoft 165 20.10.18 20:09 Сейчас в теме

Похоже Вы карточку неполную сфоткали.
Есть еще вероятность порчи итогов - попробуйте в конфигураторе на копии сделать тестирование и исправление базы.

Остальные ответы

Подписаться на ответы

Свернуть все

2. leosoft 165 20.10.18 17:59 Сейчас в теме

Чего же нормального? НДС вообще-то на 19 счете. :)

3. Sherdrada 20.10.18 18:14 Сейчас в теме

(2) Я это понимаю, не понимаю откуда эта сумма взялась на 41 счете? Как её убрать?

6. ysobol 20.10.18 18:21 Сейчас в теме

(3) по регистратору разве нельзя отследить? какой док двинул цифры?

7. Sherdrada 20.10.18 18:22 Сейчас в теме

(6) Там два документа по товару: Одно Поступление и одна реализация. И Поступление дает вот эту цифру - это сумма ндс. Мне непонятно почему она вылазит по 41.01 счету, да ещё и минусом

8. ysobol 20.10.18 18:27 Сейчас в теме

(7) мммм.... а поступление точно "от поставщика"? Не консигнация какая-нибудь?

10. Sherdrada 20.10.18 18:34 Сейчас в теме

(8) договор с поставщиком стоит.

4. leosoft 165 20.10.18 18:19 Сейчас в теме

Перепроверит документы за период как минимум.
Сформироватькарточку товара - посмотреть
какие суммы приходили, какие уходили. Там все и найдете.

5. Sherdrada 20.10.18 18:20 Сейчас в теме

(4) что именно перепроверять в документе?

9. leosoft 165 20.10.18 18:28 Сейчас в теме

перепровести документы - это так автокоррекция сработала!

11. Sherdrada 20.10.18 18:42 Сейчас в теме

(9) перепроводила.
карточка счета не проясняет ситуацию

Прикрепленные файлы:

12. ysobol 20.10.18 18:51 Сейчас в теме

(11) ))) у тебя оборот = 0, а сольдо на конец -1, может это не этот док двигает? карточку за весь период собери - без дат

13. Sherdrada 20.10.18 18:55 Сейчас в теме

(12) тоже самое все выдает

14. ysobol 20.10.18 19:08 Сейчас в теме

(13)тогда соглашусь с (9) у тебя на нчало какойтото косяк. ТиС делал? сделай ОСВ до даты поступления что покажет?

15. Sherdrada 20.10.18 19:13 Сейчас в теме

(14)осв до даты поступления пустой

16. Sherdrada 20.10.18 19:15 Сейчас в теме

(14)косяк этот вылез, когда включили разделенный учет НДС

17. ysobol 20.10.18 19:17 Сейчас в теме

(16) аааа... ну это тогда к гуру... я раздельный не шарю, там есть нюансы...

18. leosoft 165 20.10.18 19:34 Сейчас в теме

По приведенной карточке поступил товар 1 шт и сумма, а списан - 1 шт и сумма =0?
Это нормально? Итоговое сальдо суммовое не соответствует действительности.
Перепроведение должно исправить ситуацию.

19. Sherdrada 20.10.18 19:36 Сейчас в теме

(18)не исправляет

20. leosoft 165 20.10.18 20:09 Сейчас в теме

21. Sherdrada 21.10.18 19:10 Сейчас в теме

(20) спасибо! После тис все легко как надо

Оставьте свое сообщение

E-mail: