в распределение НДС не попадает НДС по приобретенным РБП
Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, со следующим:
мы ведем раздельный учет по НДС. В конце квартала при выполнении регламентной операции Распределение НДС заметили, что НДС по приобретенным РБП не попадает в операцию и в полной сумме идет к вычету.
*При попытке вручную ввести в операцию ничего не изменилось.
мы ведем раздельный учет по НДС. В конце квартала при выполнении регламентной операции Распределение НДС заметили, что НДС по приобретенным РБП не попадает в операцию и в полной сумме идет к вычету.
*При попытке вручную ввести в операцию ничего не изменилось.
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(3)
В счет фактуре нет признака товара/услуги/РБП и пр.
Этот признак там и не нужен: РБП - это термин исключительно бухгалтерского учета, а для налогового учета по НДС (глава 21 НК) всё перечисленное - приобретенные ценности.
Данные как я поняла берет из документа поступления
И как эти "РБП" называются в документе поступления? Какой способ учета НДС для них выбран?
(7)
(8)
Вот только с какой радости вы хотите распределять в 2018 году счет-фактуру 2017 года, которой уже больше года? Если подписка (это ведь подписка?) была на 12 месяцев, то она уже должна была распределиться.
Причем, полностью во втором квартале прошлого года - еще раз повторяю: РБП для НДС не предусмотрены Налоговым кодексом, то есть купили - распределили, не размазывая на год.
У нас раздельный учет не ведется по способам учета.
Скриншот документа поступления 0000-000323 от 07.06.2017 потрудитесь выложить. Причем, не шапки, а таблицы с товарами (услугами).
(8)
Если выручка без НДС превышает 5%, то в данном случае распределяем НДС.
Йессс, кэп!
Вот только с какой радости вы хотите распределять в 2018 году счет-фактуру 2017 года, которой уже больше года? Если подписка (это ведь подписка?) была на 12 месяцев, то она уже должна была распределиться.
Причем, полностью во втором квартале прошлого года - еще раз повторяю: РБП для НДС не предусмотрены Налоговым кодексом, то есть купили - распределили, не размазывая на год.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот