Как исправить сумму счет фактуры полученной на аванс в БП 2

(2) Мы заплатили аванс за материалы поставщику и получили с/ф на аванс. Бухгалтер провел с/ф на аванс сделав опечатку в сумме. И эта с/ф попала в книгу покупок.

(3)

(6) спасибо за поддержку!
Я сделал по-другому.

Что было дано: Проведенная с/ф на аванс от поставщика с опечаткой в сумме, которая попала в книгу покупок с кодом операции "02".

Что я сделал: Я создал документ "Операция" и выполнил сторно не правильного документа с/ф на аванс текущей датой. Движения по сторно заполнил автоматически. Далее в этом же документе "Операция" отредактировал запись по регистру "НДС Покупки" (установил галку в поле "Запись дополнительного листа" и заполнил поле "Корректируемый период") тем самым показал, что сторно документа пройдет доп. листом в корректировочном периоде (прошлый период).
Далее текущей датой копированием не правильной с/ф создал новую с/ф на аванс, но с установленным флагом "Исправление номер" и в поле "Номер исправления" указал тот же самый номер документа с/ф на аванс. И так же в новой с/ф на аванс указал правильную сумму. У меня получилось в базе две с/ф на аванс с одинаковыми номерами и датами, но первая с/ф на аванс с неправильной суммой и сторнированными проводками, а вторая - с правильной суммой, но с признаком "Исправление".
Далее в новом документе с/ф на аванс включил ручную корректировку движений и в регистре "НДС Покупки" установил галку в поле "Запись дополнительного листа" и заполнил поле "Корректируемый период". Тем самым я новую с/ф/ на аванс "отправил" в доп. лист в нужный мне период.

В результате, когда я формирую книгу покупок с доп. листами у меня там две записи. Первая - сторно с/ф на аванс с не правильными суммами. Вторая - новая с/ф на аванс с правильными суммами. Даты и номера с/ф одинаковые.