Здравствуйте! Конфигурация :Бухгалтерия 3.0 (3.0.63.20).
Ситуация след. : есть остатки по 08.03 счету такого плана : по НУ 50 000 руб. , а по ВР (-50 000 руб.). Фото "Остатки 08".
После закрытия месяца по отчету "Анализ учета по налогу на прибыль" все хорошо. Фото "Анализ по налогу на прибыль ДО".
Задача: свернуть счет 08.03.
Сворачиваю 08 счет разными способами :
1. Дт. НУ (- 50 000 руб.) , Дт ВР 50 000 руб. Фото "Исправление № 1"
2. Дт ВР 50 000 руб. , Кт НУ 50 000 руб. Фото "Исправление №2".
В любом случае после закрытия месяца не идет бухгалтерский и налоговый налоги по прибыли . Фото "Анализ по налогу на прибыль ПОСЛЕ".
Подскажите, как правильно "сворачивать" такие временные разницы, чтобы не "рвал" налог на прибыль.
Спасибо!
Ситуация след. : есть остатки по 08.03 счету такого плана : по НУ 50 000 руб. , а по ВР (-50 000 руб.). Фото "Остатки 08".
После закрытия месяца по отчету "Анализ учета по налогу на прибыль" все хорошо. Фото "Анализ по налогу на прибыль ДО".
Задача: свернуть счет 08.03.
Сворачиваю 08 счет разными способами :
1. Дт. НУ (- 50 000 руб.) , Дт ВР 50 000 руб. Фото "Исправление № 1"
2. Дт ВР 50 000 руб. , Кт НУ 50 000 руб. Фото "Исправление №2".
В любом случае после закрытия месяца не идет бухгалтерский и налоговый налоги по прибыли . Фото "Анализ по налогу на прибыль ПОСЛЕ".
Подскажите, как правильно "сворачивать" такие временные разницы, чтобы не "рвал" налог на прибыль.
Спасибо!
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
- Пример использования временных таблиц в запросах (8.2)
- Автоматическая подстановка уничтожений временных таблиц в текст запроса
- Свертка базы - или как свернуть базу УТ 10.3
- Задачи по доработке типовых решений. ЗУП 3.1. Доработка выплаты аванса фиксированной суммой, проверка на отработанное время. Вывод предупреждения как в ЗУП 2.5
- Как я неожиданно для себя стал руководителем
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
Так просто что-то закрыть не бывает.
08.03 закрывается при принятие объекта строительства к учету.
Например, при формировании затрат на 08.03 по БУ 150000, по НУ 100000 ВР 50000
т е проводка 01НУ 08/03 НУ 100000
01 ВР 08.03 ВР 50000
Что у вас по 01 ? Или вы еще не приняли объект к учету ?
Откуда ошибка ?
Так просто что-то закрыть не бывает.
08.03 закрывается при принятие объекта строительства к учету.
Например, при формировании затрат на 08.03 по БУ 150000, по НУ 100000 ВР 50000
т е проводка 01НУ 08/03 НУ 100000
01 ВР 08.03 ВР 50000
Что у вас по 01 ? Или вы еще не приняли объект к учету ?
Откуда ошибка ?
(3)
Возможно при переходе накосячили, не понимая принципа формирования ВР и НУ(старый бух),
либо была переоценка, которая была отражена ранее
но просто так убирать без истории движений ОС я б не рискнул...хотя дело каждого
ОС давно приняли. Это висит еще с 2007 года
Возможно при переходе накосячили, не понимая принципа формирования ВР и НУ(старый бух),
либо была переоценка, которая была отражена ранее
но просто так убирать без истории движений ОС я б не рискнул...хотя дело каждого
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот