Исправление счет-фактуры поставщика

Подскажите пожалуйста

Есть счет фактура от поставщика на услуги (а условных единицах, количество не проставлено, цена то же. Только всего, НДС, стоимость без НДС). По результатам сверки выяснили что сумма неверная. Поставщик переделывает счет фактуру на меньшую сумму, тем же числом что и первоначальная, ставит что это исправление №1

Как надо это регистрировать по правилам и как это отражается в книге покупок?

регистрировать первоначальный счет-фактуру а потом к нему исправление? или сразу можно внест документ с новой суммой?