В акт сверки попадает только сумма НДС. БП 3.0
Доброго времени суток.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.64.21)
Возникла такая проблема, при формировании акта сверки в него попадает только сумма НДС. Док Поступления услуг.
Поступления (акты, накладные) при создании выбираю Услуги (акт).
Договор везде одинаковый.
Заметил такой момент.
Скрин (СчетаУчета), если в счетах отчистить поля контрагент и договор. Тогда сумма в актСВ попадает полностью. Но в ОСВ не понять где какие суммы.
Может ли кто нибудь что то подсказать по такой ситуации? Где что копать
Заранее спасибо.
ps
Номенклатурные группы/счета учета номенк то же все перекопал, как я понял загвоздка все таки в счетах на скрине.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.64.21)
Возникла такая проблема, при формировании акта сверки в него попадает только сумма НДС. Док Поступления услуг.
Поступления (акты, накладные) при создании выбираю Услуги (акт).
Договор везде одинаковый.
Заметил такой момент.
Скрин (СчетаУчета), если в счетах отчистить поля контрагент и договор. Тогда сумма в актСВ попадает полностью. Но в ОСВ не понять где какие суммы.
Может ли кто нибудь что то подсказать по такой ситуации? Где что копать
Заранее спасибо.
ps
Номенклатурные группы/счета учета номенк то же все перекопал, как я понял загвоздка все таки в счетах на скрине.
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Интересный у Вас подход...попробуйте ответить на вопрос, с какого перепуга у Вас счет учета услуг 76? Тут, ИМХО, ситуация аховая - по Кт 60 этого контрагента и договора проходит сумма с НДС, которую вы тут же (в одной проводке) уменьшаете на сумму без НДС - по итогам получается сумма НДС в расчетах по документу...
(5) Для комиссионной торговли используются другие документы - Отчет комитента о продажах смотрите, там вознаграждение можно отразить...хотя и поступлением услуг можно....только повторюсь - работаете с БП - или учите бухучёт, или требуйте проводки от бухгалтера...
(4) Вы буху проводки документа покажите, если он бух - то сразу поймёт ошибку (Вы походу далеко не бух))))). В качестве ликбеза - если вам оказывают услуги - то они должны попадать на затраты, и счет расчетов нужен затратный - 20...26, 44 или, на крайний случай, "расходный" 90.02 или прочие расходы 91.02, что, конечно неверно (сразу на расходы услуги кидать), но акт сверки не испортит...
А счет расчетов с контрагентом вот тут можно использовать 76...
В общем - или учитесь, или пусть бух хушь на бумаги проводки рисует, а Вы их в программе пробуете реализовать....
А счет расчетов с контрагентом вот тут можно использовать 76...
В общем - или учитесь, или пусть бух хушь на бумаги проводки рисует, а Вы их в программе пробуете реализовать....
(9) Если вы товар покупаете с тарой, которую нужно вернуть:
Главное - Функциональность - Запасы - Возвратная тара
Поступление - Товары, услуги, комиссия - Закладка Возвратная тара
А если нет, тогда Приходуйте на забалансовый счет 004 контейнеры. И в поступлении услуги - должны лететь на счета 20 (23, 25, 26, 44).
Главное - Функциональность - Запасы - Возвратная тара
Поступление - Товары, услуги, комиссия - Закладка Возвратная тара
А если нет, тогда Приходуйте на забалансовый счет 004 контейнеры. И в поступлении услуги - должны лететь на счета 20 (23, 25, 26, 44).
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот