Восстановить БУ=НУ+ПР+ВР

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 3.0

1. applesound 1 23.04.18 11:12 Сейчас в теме

Добрый день.
Кнфигурация БП 3.0
После перехода на ПБУ 18/02 в 2017 на счетах 10.11.1 зависли суммы только по БУ. На текущий момент стоит задача восстановить равенство, а именно завести ПР на всю сумму.
Какие могут быть варианты решения?

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

3. stvorl 1048 23.04.18 11:21 Сейчас в теме

(1) По существу - в (2) все правильно отметили. Операцией, в которой указаны только суммы ПР или ВР.
Вопрос лишь такой - в старой базе ВР были или ПР? Остатки ОНО по "материалы" есть?
Обычно на 10.11 разницы возникают из за того, что в НУ суммы принимаются сразу, а в БУ - амортизируются. Тогда они ВР, а не ПР.
А то если введете не те разницы, может навсегда зависнуть ранее образованное ОНО.

2. user774630 23.04.18 11:16 Сейчас в теме

Завести документ ОперацияБух с нужной аналитикой.

4. applesound 1 23.04.18 11:37 Сейчас в теме

То-есть получится однобокая проводка. ДТ ПР - КТ ?(какой)

5. HobbitT 23.04.18 12:38 Сейчас в теме

Любой) проводки по НУ не требуют кор.аналитики. Главное правильно заполнить сумму по НУ только по дебетовой стороне проводки.

6. Vladisa 39 24.04.18 05:00 Сейчас в теме

(0) если ПБУ 18 ранее не велось, то логичнее при вводе остатков проставить стоимость НУ, чтобы соблюсти равенство БУ=НУ+ПР+ВР.
ПР использовать категорически не рекомендую-это исключительные случаи и они должны обосновываться.

при обычной покупке той же спецодежды у вас при ПБУ 18 получилось бы вот что:
Д 10.10 К60 (БУ 1000, НУ 1000)
так что смело добавьте сумму НУ в ручную проводку, но я бы проставила корреспонденцию все же, а то анализ налога на имущество рвать будет...

7. Alex_E 2384 24.04.18 07:36 Сейчас в теме

А чего й то Вы там ~~ловите~~ восстанавливаете? При передаче в эксплуатацию, при начислении износа в НУ всё списывается сразу, в БУ по мере начисления износа. НУ и ВР уже были отражены, в ПР ничего нет, но Вы поставите?

Прикрепленные файлы:

Оставьте свое сообщение

E-mail: