УПП 1.3: Налоговый агент по НДС при покупке металлолома

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Управление производственным предприятием

1. zqzq 23 19.04.18 08:36 Сейчас в теме

Налоговый агент по НДС при покупке металлолома и сырых шкур животных. Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные законодательные акты РФ"

По реализации в УПП более-менее сделали, а по поступлению 1С пишут оптимистичное "Не планируется".

Кто как решает проблему? По бухии есть официальная рекомендация переходить на КОРП 3.0, а с УПП вообще непонятно...

Вознаграждение за ответ

Сумма: 0 $m

Добавили:
zqzq (2.30 $m)

Получили:

protexprotex (2.3 $m)

Показать полностью

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. protexprotex 115 19.04.18 08:47 Сейчас в теме +0.1 $m

(1) Добрый день. У меня завод (большой) - тоже сидит на УПП 1.3. Сделали так - Документ отражение начисления НДС, с флажком использовать документ как основание - и выбрали этот же документ отражение начисление НДС как документ. Плюс вручную поменяли номер документа отражения начисления ндс как в счет-фактуре (это для того, чтобы номер правильный в книгу встал). Ну и еще + к этому сделали документ отражение восстановления НДС. И все работает путем. Ручные танцы с бубном, но в книги и декларацию по ндс все встало как надо.

4. zqzq 23 19.04.18 09:12 Сейчас в теме

(2) Спасибо за направление решения. Был бы очень благодарен, если поделитесь настройками этих 2-х документов например в виде скриншотов с затертыми реквизитами организации и т. д.. Не очень в теме, например какие коды операций указывать, второй документ это тоже "Отражение начисления НДС" с другим кодом?

5. protexprotex 115 19.04.18 14:21 Сейчас в теме +2 $m

(4) Добрый день. Да, конечно. Прикрепляю скрины этих двух документов.

Прикрепленные файлы:

13. babka40000 20.06.18 08:53 Сейчас в теме

(5)Добрый день!
Подскажите в поступлении идет Без НДС, и вы не используете ставку18/118, как рекомендуют в статьях по БП Корп и т.д.
И еще как обстоят дела с авансом, или у вас нет таких операций?!
А то у нас КА , и тоже основная деятельность это покупка/продажа лома, уже танцуем с бубном вокруг этой покупки и НДС, и никак не придем к необходимому результату без сильнйо допилки конфы.

14. protexprotex 115 20.06.18 09:24 Сейчас в теме

(13) Добрый день. КА у Вас какая? 1-ка или 2-ка?

15. babka40000 21.06.18 13:15 Сейчас в теме

(14) Добрый!
КА1.
Находили тут на просторах инфостарта обработку, которая формирует на основании Поступлений записи в проводках по НДС необходимые и в регистрах НДС покупки/Продажи. Но она никак не взаимодействует с Авансами.
Стандаротынми средствами СФ на Аванс попадает в книгу покупок как он приходит, и в книгу продаж как происходит Поступление, но по новым правилам там должны быть еще раз записи в книгу продажи покупок.

6. protexprotex 115 19.04.18 14:25 Сейчас в теме

(4) Ну и проверьте потом универсальным отчетом закрытие регистров по НДС (сами регистры можете взять из движения этих документов). Все равно все ровно ляжет, но чтобы не оставались "висячие" остатки по регистрам - нужно все равно проверить. И, если есть остатки, то перекрыть корректировкой записей регистров.

3. protexprotex 115 19.04.18 08:49 Сейчас в теме +0.2 $m

(1) Можно еще написать обработку, которая будет все это делать в автоматическом режиме - собирать эти поступления(покупки) и создавать отражения и восстановления по ндс. В принципе, обработка простейшая - делов на 30 минут с тестированием. Но пока у нас одна операция в квартал - так руками быстрее. Потом посмотрю - если много будет - напишу.

7. Rastopchinss 2 24.04.18 14:36 Сейчас в теме

Здравствуйте, коллеги.

Очень актуальная тема. У нас таких операций вагон..
Подскажите, в самом договоре с поставщиком что-то необходимо указывать дополнительно?

И еще:

Вид ценностей какой ставить?

8. Rastopchinss 2 24.04.18 15:58 Сейчас в теме

У меня в документе "Отражение начисления НДС" не выбирается код 42.
Что необходимо донастроить?

9. гаврюша 2 24.04.18 16:31 Сейчас в теме

(8) Отражение начисления НДС берет коды из ОбщегоМодуля.УчетНДС."Процедура ЗаполнитьСписокКодовВидовОпераций" . Можно в общем модуле "УчетНДС" в процедуре "Процедура ЗаполнитьСписокКодовВидовОпераций" добавить в
ИначеЕсли ВерсияКодовВидовОпераций = 4 Тогда
...
ИначеЕсли ЧастьЖурнала = Перечисления.ЧастиЖурналаУчетаСчетовФактур.ВыставленныеСчетаФактуры Тогда
// добавить
СписокКодовОпераций.Добавить("42", НСтр("ru = '42 - Получение товаров п.8 ст. 161 НК'"));

или просто набить вручную код "42"...

10. Rastopchinss 2 24.04.18 17:14 Сейчас в теме

Спасибо. Тоже вариант...)))
Но хотелось бы без напильника заставить программу работать. Пускай даже с танцами и бубном...

11. stepochkina_ev 19.05.18 06:10 Сейчас в теме

без напильника не получится. У нас лом основной вид деятельности. Фирма 1с поступила просто по свински по отношению к нам. Видимо подстегивают к переходу на ерп.

12. stepochkina_ev 19.05.18 06:21 Сейчас в теме

Рассматривала тоже вариант с документами отражение начисления и к вычету. Но согласно письму фнс https://buh.ru/articles/documents/63691/ кроме кода 42 рекомендуют использовать 41, 43, 44. Все не так просто и вряд ли реализация этих рекомендаций займёт полчаса

Оставьте свое сообщение

E-mail: