УПП 1.3.106.1 платформа 8.2.19.130 партионный учет. Поставлена задача разделить амортизацию ОС на прямые и косвенные расходы, т.е. на часть ОС, относящихся к производству, амортизация для учета налога на прибыль должна относиться к прямым затратам, на часть к косвенным. Можно ли это сделать в УПП и, если можно, то как?

Амортизация ОС в УПП прямые и косвенные расходы

15. RustamZz 19.04.18 09:01 Сейчас в теме

(14) Вы повторяетесь, выше уже обсуждали. Еще раз в УПП прямые и косвенные делятся субсчетами: 20.01.1 прямые, 20.01.2 косвенные, 23.01 прямые, 23.02 косвенные, 25.01 прямые, 25.02 косвенные, 26.01 прямые, 26.02 косвенные, 28.01 прямые, 28.02 косвенные, 29.01 прямые, 29.02 косвенные

26. гаврюша 2 20.04.18 10:36 Сейчас в теме

(24) Нашла ошибку: в отчете "Регистр-расчет амортизации основных средств" в запросе было:

ВЫБРАТЬ
	ХозрасчетныйОбороты.ОсновноеСредство,
	ХозрасчетныйОбороты.Период,
	МАКСИМУМ(СпособОтражения.Период) КАК Период1,
	МАКСИМУМ(СпособОтражения.СпособыОтраженияРасходовПоАмортизации) КАК СпособыОтраженияРасходовПоАмортизации
ПОМЕСТИТЬ СпособОтражения
ИЗ
	ХозрасчетныйОбороты КАК ХозрасчетныйОбороты
		ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.СпособыОтраженияРасходовПоАмортизацииОСНалоговыйУчет КАК СпособОтражения
		ПО (НАЧАЛОПЕРИОДА(ХозрасчетныйОбороты.Период, МЕСЯЦ) > СпособОтражения.Период)
			И ХозрасчетныйОбороты.ОсновноеСредство = СпособОтражения.ОсновноеСредство
ГДЕ
	СпособОтражения.Организация = &Организация

СГРУППИРОВАТЬ ПО
	ХозрасчетныйОбороты.Период,
	ХозрасчетныйОбороты.ОсновноеСредство

Показать

Не бралось последнее изменение. Заменили регистр на ...СрезПоследних и все заработало как нужно.
Всем спасибо за помощь!!!

2. shuhard 17.04.18 10:34 Сейчас в теме

(1)

Можно ли это сделать в УПП и, если можно, то как?

в способе отражения расходов по амортизации есть табличная часть
в ней в самой правой колонке есть весовой коэффициент
поэтому делаешь документ Изменение способа отражения , расщепляешь амортизацию на две статьи расходов, одному 25.01, другому 25.02
и будет со следующего месяца тебе временная разница

3. RustamZz 17.04.18 11:13 Сейчас в теме

(1) Часть ОС это "некоторые из списка ОС" или "некоторая часть ОС"? Если первое то решается разными способами отражения, если второе то в (2) написали как.

4. гаврюша 2 17.04.18 11:55 Сейчас в теме

(3) Некоторые из списка ОС.

5. гаврюша 2 17.04.18 12:04 Сейчас в теме

(3) Посчитается ли амортизация как прямые для налога на прибыль, если изменить способ отражения затрат по амортизации на способ, как показано на картинке?

Прикрепленные файлы:

6. shuhard 17.04.18 12:38 Сейчас в теме

(5)

Посчитается ли амортизация как прямые для налога на прибыль

раз счет 25.01 в НУ, значит прямые

7. гаврюша 2 17.04.18 13:45 Сейчас в теме

(6) Просто счет 25.01 не виден в НУ как прямые (в налоге на прибыль). Поставили характер затрат как "Производственные расходы" был "Общепроизводственные"... Сегодня запустим РСВ по НУ.

8. shuhard 17.04.18 15:04 Сейчас в теме

(7) ни о чем

9. azali 18.04.18 09:45 Сейчас в теме

(7) 25 счет и есть общепроизводственный. А где и что конкретно вы смотрите ?

Просто счет 25.01 не виден в НУ как прямые

10. гаврюша 2 18.04.18 16:21 Сейчас в теме

(9) Каким счетом в налоговой декларации расходы по амортизации отразятся как прямые расходы?

11. RustamZz 18.04.18 17:13 Сейчас в теме

(10) 90.02 там все прямые

12. гаврюша 2 18.04.18 23:13 Сейчас в теме

(11) Если 90.02, то амортизацию нужно как-то указывать по номенклатурным группам или распределится РСВ?
Характер затрат - производственные или общепроизводственные?
Сейчас способ распределения у нас стоит по оплате труда, нужно ли изменять?

13. RustamZz 19.04.18 00:19 Сейчас в теме

(12) Не правильно вопросы задаете. УПП достаточно мощная система для учета затрат, что бы не под нее подстраиваться, а настроить так как нужно вам.
Характер затрат это для упр. учета, для БУ и НУ счетом определяется к каким расходам относятся затраты.
Способ лучше указать тот который наиболее правильно перенесет начисленную амортизацию на себестоимость выпущенной продукции. Для швейной машинки правильным будет по сдельной оплате труда швеи-мотористки работавшей на ней. А для автоматической линии оплату труда наладчика или уборщика в этом цехе наверное применять не стоит.

14. гаврюша 2 19.04.18 08:31 Сейчас в теме

(13) Где в УПП можно настроить перечень прямых расходов для налогового учета?

15. RustamZz 19.04.18 09:01 Сейчас в теме

(14) Вы повторяетесь, выше уже обсуждали. Еще раз в УПП прямые и косвенные делятся субсчетами: 20.01.1 прямые, 20.01.2 косвенные, 23.01 прямые, 23.02 косвенные, 25.01 прямые, 25.02 косвенные, 26.01 прямые, 26.02 косвенные, 28.01 прямые, 28.02 косвенные, 29.01 прямые, 29.02 косвенные

16. гаврюша 2 19.04.18 10:36 Сейчас в теме

(15) Не могу понять: несколько позиций ОС документом "Изменение способа отражения расходов по амортизации" в декабре изменили статью затрат и счет на 25.01. В январе после расчета с/с "Регистр-расчет амортизации основных средств" на прямые затраты попало только ОС, принятое на учет в декабре. Способ отражения расходов по амортизации один. Почему не попадает на прямые? Может для принятых на учет ранее нужно еще заполнить что-то кроме "Изменение способа отражения расходов по амортизации"?

Прикрепленные файлы:

17. RustamZz 19.04.18 11:54 Сейчас в теме

(16) А амортизацию в НУ пересчитали? В анализе счета 02 на какой счет идет?

18. гаврюша 2 19.04.18 13:14 Сейчас в теме

(17) Пересчитали с 02 на 25.01, а на прямые не попадает...остается на косвенных

Прикрепленные файлы:

19. RustamZz 19.04.18 13:55 Сейчас в теме

Все работает

Прикрепленные файлы:

Безымянный.png
Безымянный.png

20. гаврюша 2 19.04.18 14:25 Сейчас в теме

(19) Вы для ранее принятого к учету ОС в другом периоде изменили параметры отражения амортизации документом "Изменение способа отражения расходов по амортизации" и все?

21. RustamZz 19.04.18 15:05 Сейчас в теме

(20) Да. Первые два скрина не прикрепились. На первом в косвенных в июле до проведения изменения способа. На втором документ изменение способа июнем и перепроведение амортизации. В результате прямые на скрине.

22. гаврюша 2 19.04.18 15:15 Сейчас в теме

(21) Почему же у нас не берется??? Уже голову сломали... Все, что заводим документом изменение не берется, хотя в регистр записывается новый способ и в основных на форме элемента стоит новый способ...

23. гаврюша 2 19.04.18 15:48 Сейчас в теме

(21) Можете показать скрин своего документа "Изменение способа отражения расходов по амортизации"? Может мы что-то не заполняем?

24. RustamZz 19.04.18 17:24 Сейчас в теме

(23) Едва ли. Там в принципе нет места для ошибки.

Прикрепленные файлы:

25. гаврюша 2 19.04.18 23:34 Сейчас в теме

(24) У Вас родной УПП отчет "РегистрРасчетАмортизацииОсновныхСредств". Может просто отчет не корректно показывает?

26. гаврюша 2 20.04.18 10:36 Сейчас в теме

(24) Нашла ошибку: в отчете "Регистр-расчет амортизации основных средств" в запросе было:

ВЫБРАТЬ
	ХозрасчетныйОбороты.ОсновноеСредство,
	ХозрасчетныйОбороты.Период,
	МАКСИМУМ(СпособОтражения.Период) КАК Период1,
	МАКСИМУМ(СпособОтражения.СпособыОтраженияРасходовПоАмортизации) КАК СпособыОтраженияРасходовПоАмортизации
ПОМЕСТИТЬ СпособОтражения
ИЗ
	ХозрасчетныйОбороты КАК ХозрасчетныйОбороты
		ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.СпособыОтраженияРасходовПоАмортизацииОСНалоговыйУчет КАК СпособОтражения
		ПО (НАЧАЛОПЕРИОДА(ХозрасчетныйОбороты.Период, МЕСЯЦ) > СпособОтражения.Период)
			И ХозрасчетныйОбороты.ОсновноеСредство = СпособОтражения.ОсновноеСредство
ГДЕ
	СпособОтражения.Организация = &Организация

СГРУППИРОВАТЬ ПО
	ХозрасчетныйОбороты.Период,
	ХозрасчетныйОбороты.ОсновноеСредство

Показать

Не бралось последнее изменение. Заменили регистр на ...СрезПоследних и все заработало как нужно.
Всем спасибо за помощь!!!

27. гаврюша 2 27.04.18 10:58 Сейчас в теме

Кстати, СпособОтраженияРасходовПоАмортизации берется в запросе 2 раза (таблицы СпособОтражения и СпособОтражения2) нужно изменять на срез последних в 2х местах...

28. SvoyakMartin 57 07.05.19 13:59 Сейчас в теме

Немного некропостинга:
простая замена на срез последних подставит правильно текущее, но предыдущие периоды (до документа изменения способа отражения) выкинет в колонку "прочее", что не верно. Решить можно вложенным запросом подобного содержания

	ВЫБРАТЬ
		ВложенныйЗапрос.ОсновноеСредство,
		ВложенныйЗапрос.Период,
		МАКСИМУМ(ВложенныйЗапрос.Период1) КАК Период1,
		МАКСИМУМ(СпособыОтражения.СпособыОтраженияРасходовПоАмортизации) КАК СпособыОтраженияРасходовПоАмортизации
	ПОМЕСТИТЬ СпособОтражения
	ИЗ
		(ВЫБРАТЬ
			ХозрасчетныйОбороты.ОсновноеСредство,
			ХозрасчетныйОбороты.Период,
			МАКСИМУМ(СпособОтражения.Период) КАК Период1
		ИЗ
			ХозрасчетныйОбороты КАК ХозрасчетныйОбороты
				ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.СпособыОтраженияРасходовПоАмортизацииОСНалоговыйУчет КАК СпособОтражения
				ПО (НАЧАЛОПЕРИОДА(ХозрасчетныйОбороты.Период, МЕСЯЦ) > СпособОтражения.Период)
					И ХозрасчетныйОбороты.ОсновноеСредство = СпособОтражения.ОсновноеСредство
		ГДЕ
			СпособОтражения.Организация = &Организация
		
		СГРУППИРОВАТЬ ПО
			ХозрасчетныйОбороты.Период,
			ХозрасчетныйОбороты.ОсновноеСредство) КАК ВложенныйЗапрос
			ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.СпособыОтраженияРасходовПоАмортизацииОСНалоговыйУчет КАК СпособыОтражения
			ПО ВложенныйЗапрос.ОсновноеСредство = СпособыОтражения.ОсновноеСредство
				И (НАЧАЛОПЕРИОДА(ВложенныйЗапрос.Период, МЕСЯЦ) > СпособыОтражения.Период)
				И ВложенныйЗапрос.Период1 = СпособыОтражения.Период
	
	СГРУППИРОВАТЬ ПО
		ВложенныйЗапрос.Период,
		ВложенныйЗапрос.ОсновноеСредство

Показать

изменить надо так же в двух местах