Вопрос по расчету налога на имущество

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 3.0

1. G.P. 11 03.04.18 17:27 Сейчас в теме

Оборудование на первом скриншоте (аппарат высокого давления) вкл. в расчет по налогу на им/во за 3кв. 2017г.
(но не должно, т.к это движимое иму/во, и не должно включаться в налогообл. базу сог. п. 25 ст. 381НК РФ) ;

А оборудование на втором скриншоте (крафтерная) должно вкл. в расчет за 3кв. 2017, т.к. это сооружение, т.е недвижимое иму/во (ст. 375,376 НК РФ)

Где же можно настроить включение ОС в базу для налога на имещество?

П.С. Конфигурация и платформа на третьем скриншоте.

Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

13. ben19791010 05.04.18 04:57 Сейчас в теме

(1)

т.к это движимое иму/во, и не должно включаться в налогообл. базу сог. п. 25 ст. 381НК РФ

а что сделано для этого в программе?

Прикрепленные файлы:

20. G.P. 11 24.04.18 21:57 Сейчас в теме

(13)

а что сделано для этого в программе?

Этот раздел в программе заполнен:

Прикрепленные файлы:

2. RustamZz 03.04.18 20:00 Сейчас в теме

От группы ОС зависит.

3. G.P. 11 03.04.18 20:36 Сейчас в теме

Группа ОС - первое, что проверили
У ОС, по которому налог не начисляется, а должен - "Сооружения".
У ОС, по которому налог начисляется, а не должен - "Машины и оборудование (кроме офисного)".

4. ben19791010 04.04.18 04:27 Сейчас в теме

когда приняты к учету ОС? после 01.01.13?

5. ben19791010 04.04.18 04:30 Сейчас в теме

Проверьте ваши ОС в регистре свед. налог на имущество

6. G.P. 11 04.04.18 11:21 Сейчас в теме

ОС приняты к учету в 2017 году.
Дело в том, что по первому ОС есть налоговая льгота, освобождающая от налога. Но эта льгота не применяется... (рис.1)
А в регистре сведений нет ссылок на ОС, только привязка к организациям. (рис.2)

Прикрепленные файлы:

7. ben19791010 04.04.18 11:37 Сейчас в теме

1. Группа учета для ОС?
2. Регистр сведений Налог на имущ-во: с особым порядком налогообложения
тут дальше зависит от ситуации движимое и необлагаемое (т.е в карточке самого ОС реквизит-налог на имущ-во)

ну и плясать от этого

8. G.P. 11 04.04.18 11:48 Сейчас в теме

(7)

Налог на имущ-во: с особым порядком налогообложения

У нас нет такого регистра (рис.1)
Группа и реквизит-налог на имущество (рис.2)
Группа учета второго ОС - "здания"

Прикрепленные файлы:

9. ben19791010 04.04.18 12:02 Сейчас в теме

Ставки налога на имущество по отдельным основным средствам

запарился с названиями

10. G.P. 11 04.04.18 20:21 Сейчас в теме

Всё таки не удалось решить проблему.
У главбуха истерика! Не знаю, чем помочь женщине...
Вот, что она сегодня написала:

на мой взгляд у нас все внесено и заполнено..., Вы, скажите, что заполнить, что у нас не верно...?

Данное ОС не должно входит в налогооблагаемую базу по налогу на иму/во за 9 мес ( справочники заполнены, выбрана льгота). Однако это ОС попадает в расчет налога на иму/во за 9мес. ? НЕОБХОДИМО ИСПРАВИТЬ т.к. не могу заполнить и сдать уточненный расчет, СРОК СЕГОДНЯ !!!! (рис.1-2)

Данное ОС не должно входит в налогооблагаемую базу по налогу на иму/во за 9 мес ( справочники заполнены, выбрана льгота). Однако это ОС попадает в расчет налога на иму/во за 9мес. ? НЕОБХОДИМО ИСПРАВИТЬ т.к. не могу заполнить и сдать уточненный расчет!!!! (рис.3-4)

Это ОС должно входить в налогоблагаемую базу, однако оно не попадает....ПОЧЕМУ? (рис.5)

Прикрепленные файлы:

11. vadim1011985 99 05.04.18 00:36 Сейчас в теме

А группы амортизации проверяли ? 1,2 группа не облагаются налогом

15. G.P. 11 05.04.18 10:31 Сейчас в теме

(11)

группы амортизации

Добрый день!
Что имеете в виду? Группа учета ОС?
Первые две группы в списке - Здания и Сооружения. Как же они не облагаются налогом на имущество?

16. vadim1011985 99 05.04.18 16:35 Сейчас в теме

(15) Имеется ввиду - именно амортизационные группы , Группа ОС определяет Тип ОС а амортизационная группа - определяет границы периоды за который ОС должно с амортизироваться

17. G.P. 11 05.04.18 18:36 Сейчас в теме

(16)
К сожалению то ОС, по которому налог должен начисляться, но не начисляется имеет четвертую группу, следовательно нужно капать где-то еще.

Прикрепленные файлы:

12. mkalimulin 1166 05.04.18 03:38 Сейчас в теме

Вот до чего прогресс дошел. Всех делов-то удалить одну строчку из отчета. А у одного человека истерика, а у другого недоумение. Чем помочь женщине.? Удалить строчку из отчета, раз уж женщина не может.

14. G.P. 11 05.04.18 10:19 Сейчас в теме

(12)

Вот до чего прогресс дошел

Не скажите. Прогресс - дело хорошее и женщинам хочется, чтобы программа работала правильно без дополнительной обработки напильником.
И если что-то работает не как нужно, их это бесит. Мне как программисту, кстати, такие ситуации тоже удовольствия не доставляют :)

18. HobbitT 10.04.18 15:17 Сейчас в теме

Может туплю. Но помнится мне что в БП кроме правильных записей по аморт.группе, группе учета ОС и записей в регистре объектов с особым порядком (при необходимости) нужно еще и расчитывать налог на имущество регламентной операцией. Именно этот документ делает записи в регистр, по которому далее будет заполняться справка расчет и декларация. То есть, если не была правильно установлена группа учета ОС (например) и после ее изменения не пересчитывали налог на имущество - не взлетит правильный расчет.

19. G.P. 11 24.04.18 21:41 Сейчас в теме

(18)
Всё верно сказали.
Создаются регламентные операции по расчету налога на имущество.
Но в каждой операции есть описанные мной ошибки.
До сих пор не удалось с ними разобраться.

Внимание! Тема сдана в архив