Корректировки, сторно и раздельный учет НДС

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1. catlina 22.03.18 16:17 Сейчас в теме

Подскажите, как правильно сторнировать документы при раздельном учете НДС в бухгалтерии 3.0.
Такая ситуация, материал был куплен и передан в производство в августе 2017, в сентябре сделано распределение НДС, сформированы записи книги покупок. В ноябре выясняется, что есть ошибка в документе поступления, пришло не 3 гайки, а 2. Как правильно исправить документы поступления, требований накладных в этом случае? Сделали сторно двух документов (поступление, требование-накладная) и ввели заново, но в регистре раздельный учет ндс теперь такой бардак и 19 счет не закрывается. Кто-нибудь сталкивался с подобным?

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. RustamZz 22.03.18 17:26 Сейчас в теме

Корректировку поступления пробовали делать?

3. HanterVol 9 22.03.18 17:45 Сейчас в теме

Сделать корректировку поступления "Исправление собственной ошибки" как я понимаю сумма то не изменилась? только количество...
Дальше веселая эпопея...
Всего скорее данные гайки списывались на затраты или производство...
т.е вам ещё придется и эти затраты перепровести/поправить ну и там подтягивается закрытие месяца и прочее.....

7. catlina 23.03.18 10:36 Сейчас в теме

(3)В этом и проблема, списалось все в прошлом квартале, а ошибку нашли в этом, да еще и Распределение НДС прошло.

4. user940174 22.03.18 17:58 Сейчас в теме

Может корректировку поступлений ?

5. Armando 1402 22.03.18 22:26 Сейчас в теме

Нулевая ставка у вас есть?

6. catlina 23.03.18 10:30 Сейчас в теме

Нет, нулевой ставки нет. Есть НДС 18% и Без НДС. Пробовали делать корректировку поступления, но материал то уже списан и распределение НДС уже сделано в прошлом квартале, бухгалтер прошлый квартал править отказывается, а в этом квартале лезут минусы на 19 счете. Проблема в том, что таких корректировок много, она не одна, причем где-то поменялось количество, где-то сумма. Может у кого есть инструкции по раздельному учету НДС, на ИТС смотрела, но инструкции как правильно исправлять ошибки при раздельном учете, так и не нашла.

8. HanterVol 9 23.03.18 14:57 Сейчас в теме

Вот чисто гипотетически, Распределение НДС текущего месяца минусы должно закрыть... попробуйте заранее

Оставьте свое сообщение

E-mail: