Отчет для сдачи 6-НДФЛ раздела 1, если типовые отчеты не работают. ЗУП 3.1 и ЗБУ 3.1

16.11.21

Учетные задачи - Зарплата

Альтернативный сбособ сбора 1-го раздела формы 6-НДФЛ.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Расшифровка 6-НДФЛ Раздел 1
.erf 10,06Kb
101
.erf 10,06Kb 101 Скачать
Загрузка 6-НДФЛ Раздел 2 (2020 год и ранее)
.epf 8,63Kb
49
.epf 8,63Kb 49 Скачать

Загрузка данных в раздел 1 пока не реализована!!!

Если у вас не работают типовые отчеты по 6-НДФЛ, выводятся какие-то непонятные минусы и вообще ничего не понятно, откуда оно это берет, то этот отчет для вас.
Здесь реализован альтернативный способ сбора 1-го раздела по документам. Разрабатывалось на релизе ЗГУ (3.1.5.129). Думаю, на ЗУП все то же самое.
Для корректной его работы необходимо, чтобы у вас верно были заполнены даты самих документов, а также планируемые даты выплаты во всех документах. Указывайте нужные вам даты в документах. Отчет опирается на реквизиты "Дата получения дохода" (например Натуральный доход, Начисление по договорам), "Планируемая дата выплаты" (самая главная дата почти во всех документах - за ней надо следить и изменять если выплата перенеслась) и "Дата" самого документа (например Натуральный доход (надо ставить дату выплаты этого дохода) и Начисление зарплаты (надо ставить последнее число месяца, если это именно зарплата, а не межрасчет, дата выплаты посчитается сама по настройкам ЗУП или отчета. При межрасчете ставим, соответственно, нужную дату, дата выплаты будет следующий день тогда)). Не путать дату выплаты и дату получения!!!
Дата выплаты зарплаты вычисляется автоматически по настройке организации - дата выплаты зарплаты - от этой даты берется ближайший рабочий день.
Если же у вас зарплата выплачивается абы как, то можно в параметрах указать принудительные даты, тогда даты выплаты вычисляться по производственному календарю не будут, а будут проставляться из параметров.
Так же в настройках можно задать начисления, у которых срок уплаты должен быть конец месяца (например, материальная помощь к отпуску) (это работает только для разовых начислений).
Сроки уплаты также вычисляются по производственному календарю.

Отчет состоит из двух вариантов:
1-й вариант просто для анализа начисленного НДФЛ по физлицам с вычетами - по нему можно, например, заполнять 1-й раздел формы 6-НДФЛ
2-й вариант для заполнения 1-го раздела формы 6-НДФЛ. (ВАЖНО! Период необходимо выставлять с начала года, по конец квартала. Отбор по сроку перечисления - с начала квартала по конец квартала).

--------------------Обновление от 11.04.2018 -----------------------------------------

Для тех кому лень руками набивать 2-й раздел сделал загрузку из Excel во 2-й раздел.
Технология следующая: формируем второй раздел расшифровкой (второй вариант отчета), сохраняем в Excel, редактируем, причесываем (структуру менять нельзя), потом окончательный файл грузим в выбранный регламентированный отчет обработкой.

--------------------Обновление от 17.04.2018 -----------------------------------------

Добавлен отбор по регистрации в налоговом органе и подразделение

--------------------Обновление от 13.06.2018 -----------------------------------------

Исправлены даты по договорам ГПХ

--------------------Обновление от 21.06.2018 -----------------------------------------

Разделение доходов на зарплату и отпуск при расчете зарплаты в начислении отпуска (работает на категориях доходов)
Отнесение в зарплату доходов по командировкам
Начисление зарплаты не в последний день месяца обрабатывается, как межвыплата
Добавление контрольной суммы "Проверка" в варианте "Анализ НДФЛ"

--------------------Обновление от 19.07.2018 -----------------------------------------

Добавлен отбор по сроку перечисления
Доходы без налогов переносятся в зарплату, чтобы не образовывались пустые секции
Если у дохода в натуральной форме дата выплаты не равна дате выплаты зарплаты, то обрабатывается как межвыплата

--------------------Обновление от 30.08.2018 -----------------------------------------

Исправлено отсутствие данных, если дату выплаты зарплаты вообще не редактировали. Она по-умолчанию 5-е число следующего месяца, как в типовом механизме.

--------------------Обновление от 02.11.2018 -----------------------------------------

Исправлено определение дат выплаты при настройке "Выплата зарплаты - последний день текущего месяца".

--------------------Обновление от 14.08.2020 -----------------------------------------

Проверено на релизе 3.1.14.154

Все сторнирования (и отрицательные и нулевые налоги) отправлены в блок с заработной платой

Исправлено вычисление проверочного поля в варианте "Анализ НДФЛ" - теперь вычисляется по группировке, а не по детальным записям

Исправлена ошибка при загрузке 2-го раздела: после загрузки могли выгрузиться старые данные, если на закладке "Раздел 2" не была нажата кнопка "Записать".

--------------------Обновление от 28.10.2020 -----------------------------------------

Исправлена ошибка при загрузке 2-го раздела: не обновлялись итоги 2-го раздела после загрузки

--------------------Обновление от 05.03.2021 -----------------------------------------

Проверено на релизе 3.1.16.133

Добавлены в доступные поля: "Код дохода НДФЛ" и "Код вычета НДФЛ"

У компенсации отпуска с кодом дохода НДФЛ 2013 срок перечисления изменен на следующий день после выплаты дохода

Изменена сортировка на по сроку перечисления

--------------------Обновление от 18.05.2021 -----------------------------------------

У натуральных доходов и начислений с кодом НДФЛ 4800 дата удержания налога равна дате получения дохода

--------------------Обновление от 01.07.2021 -----------------------------------------

Исправлены ошибки предыдущего обновления

--------------------Обновление от 09.08.2021 -----------------------------------------

Добавлена колонка "НДФЛ с превышения" 15%

Исправлены некоторые ошибки

Проверено на релизе 3.1.18.121

Загрузка данных в раздел 1 пока не реализована

--------------------Обновление от 16.11.2021 -----------------------------------------

Дата удержания налога дохода в натуральной форме берется с даты документа

НДФЛ 6-НДФЛ 6НДФЛ 6

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    140615    678    352    

232

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020    22447    19    1    

22

SALE! 20%

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Обмен между базами 1C Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 9600 руб.

28.07.2016    57077    140    139    

115

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021    32726    204    89    

165

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    2317    29    15    

33

Устранение сальдо прошлых периодов в ведомостях ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

15600 руб.

14.09.2022    12589    60    22    

62

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 7.хх учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

24000 руб.

24.04.2017    48695    97    163    

86
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. madonov 169 20.03.18 10:36 Сейчас в теме
Думаю, на ЗУП все то же самое.

Не знаю как в 3.1, нов ЗУП 2.5 дополнительно был документ "Начисление дивидендов организаций", который отсутствует в ЗиКБУ.

А вообще 3.1 вполне себе неплохо собирает 6-НДФЛ штатными средствами, если конечно перевод с 2.5 был осуществлен грамотно.
2. Chip2003 60 20.03.18 10:47 Сейчас в теме
(1)
который отсутствует в ЗиКБУ.

А вообще 3.1 вполне себе неплохо собирает 6-НДФЛ штатными средствами, если конечно перевод с 2.5 был осущест


После выхода 3.1.5 вообще какая-то хреномань выводится, минуса, пересортицы. В общем написал свой отчет - никакие регистры править не надо - все работает.
3. пользователь 20.03.18 10:51
Сообщение было скрыто модератором.
...
4. ixijixi 1775 16.04.18 16:50 Сейчас в теме
Не хватает отбора по Регистрации в налоговом органе. У нас их например 4, по каждой нужно сдавать отдельный отчет 6-НДФЛ. Да и подразделение не помешало бы, для дополнительного контроля
7. Chip2003 60 13.06.18 14:54 Сейчас в теме
8. Chip2003 60 13.06.18 14:55 Сейчас в теме
(4)
Не хватает отбора по Регистрации в налоговом органе. У нас их например 4, по каждой нужно сдавать отдельный отчет 6-НДФЛ. Да и подразделение не помешало бы, для дополнительного контроля

Добавил
5. slanaz 16.05.18 10:13 Сейчас в теме
Здравствуйте.
Подскажите:
Технология следующая: формируем второй раздел расшифровкой (второй вариант отчета), сохраняем в Excel.
Как это сделать.
У меня какая-то х. получается.
Работаем в ЗУП 8.3.
6. Chip2003 60 22.05.18 11:50 Сейчас в теме
(5) Че-то не понял вопроса?
Формируем 2-й вариант отчета (как на главном скрине) со структурой по-умолчанию
Нажимаем кнопку "Сохранить результат отчета в файл" или Ctrl+S
Выбираем типа файла "Лист Excel 2007"
Сохраняем
Подправляем созданный файл Excel, если нужно, и сохраняем
Создаем новый отчет 6-НДФЛ и сохраняем его
Далее открываем обработку загрузки
Выбираем нужный период - видим в таблице нужный отчет
Можно период не выбирать, а сразу найти нужный отчет в списке
Выделяем его мышкой и нажимаем кнопку загрузить
Выбираем ранее сограненный файл Excel
Второй раздел заполнен
9. vinteh 15 16.07.18 12:50 Сейчас в теме
Здравствуйте. Не правильно выводит отчет, если при расчете зарплаты сразу рассчитывается премия с кодом дохода 2002, регистратор один, но в отчете 6-ндфл эта два отдельных блока с разными датами получения дохода.
10. Chip2003 60 17.07.18 12:20 Сейчас в теме
(9) Не получается сэмулировать вашу ошибку. Я добавил премию процентом, повесил ее человеку, рассчитал зарплату. Оклад и премия рассчитались в документе начисление зарплаты. Формирую отчет - оба начисления в одном блоке.
В любом случае всегда можно в экселе поправить блоки и загрузить во второй раздел второй обработкой.
11. vinteh 15 18.07.18 08:32 Сейчас в теме
(10) Да оба начисления в одном блоке, но они различаются по виду дохода и должны разделиться на два блока. А как то можно вообще увидеть деление ндфл по "виду дохода": оплата труда, прочие доходы от трудовой деятельности и т.д.?
12. Chip2003 60 18.07.18 11:44 Сейчас в теме
(11) В 6-НДФЛ деление происходит только по датам, а вид дохода тут ни при чем.
Датой фактического получения дохода в виде ежемесячной премии, которая входит в систему оплаты труда, является последний день месяца, за который она начислена (см. письма ФНС от 10.10.2017 № ГД-4-11/20374@, от 14.09.2017 № БС-4-11/18391, Минфина от 29.09.2017 № 03-04-07/63400). - т.е. все как и у зарплаты, значит она должна быть в одном блоке с зарплатой.
13. vinteh 15 18.07.18 12:18 Сейчас в теме
(12) Если код дохода премии 2002 (писала выше), то датой получения дохода будет дата выплаты. Даже сам типовой отчет 6-ндфл в ЗУП ставит эту премию отдельным блоком.
u_n_k_n_o_w_n; Dmitri93; +2 Ответить
14. EL1 19.07.18 12:16 Сейчас в теме
Добрый день, если код дохода 2002 ,то это не значит, что датой получения является дата выплаты. С этим связана категория получения дохода ,для ежемесячных премий — категория "Оплата труда";для годовых и прочих единовременных премий — категория "Прочие доходы от трудовой деятельности" и согласно Письмам ФНС от 14.09.2017 N БС-4-11/18391@, Минфина от 29.09.2017 N 03-04-07/63400 дата получения дохода определяется для ежемесячных премии – по последнему дню месяца, за который начислена премия; для годовых и единовременных премии – по дате выплаты. Поэтому в отчете все попадает верно в один блок. А у Вас если это премия ежемесячная и выплачивается с зарплатой, то нужно изменить категорию дохода на оплату труда и типовой отчет ее тоже поставит в один блок. Посмотрите на БухЭксперт8 статью "Учет трудовых премий для целей НДФЛ (ЗУП 3.1.5.170)"
15. it-partner 16.08.18 13:08 Сейчас в теме
Добрый день. Пытаемся сформировать раздел 2 вашей обработкой. Отчет подразумевает, что все выплаты делаются вовремя? У нас выплаты з/п с задержкой на несколько месяцев.
16. Chip2003 60 16.08.18 16:52 Сейчас в теме
(15) В настройках можно принудительно поставить даты выплаты зарплаты для каждого из трех кварталов
17. it-partner 17.08.18 09:23 Сейчас в теме
Вы наверное имеете ввиду месяцев, а не кварталов. У нас в январе 2018 есть выплата за ноябрь 2017 года. Как сделать чтобы она попала в расшифровку в январе, когда мы формируем отчет за первый квартал.
18. Chip2003 60 17.08.18 14:25 Сейчас в теме
(17) Да месяцев, оговорился. В вашем случае, вам нужно выбрать период отчета с 01.11.2017 по 31.03.2018, сроки перечисления с 01.01.2018 по 31.03.2018. Если это документ "Начисление зарплаты" за ноябрь 2017 года, то надо в нем поставить дату самого документа - дату выплаты (например 17.01.2018) (Можно в копии, если боитесь, хотя эта дата вроде ни на что не влияет. Месяц само собой не трогать). И тогда эта строка попадет в 1-й квартал:
30.11.2017 - 17.01.2018 - 18.01.2018
19. tata\om 27.08.18 14:32 Сейчас в теме
Добрый день! Почему отчет вообще не формируется? Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.7.87)
20. Chip2003 60 28.08.18 11:40 Сейчас в теме
(19) Не знаю даже, что вам сказать. У всех формируется, а у вас нет. На 3.1.7.87 все хорошо. Смотрите внимательно настройки. Выберете правильный вариант отчета "Анализ НДФЛ" или "Расшифровка". Период отчета должен быть с начала года, по нужный квартал. Срок перечисления с начала нужного квартала по конец нужного квартала. Организацию выберете.
21. tata\om 29.08.18 20:51 Сейчас в теме
Если в базе несколько организаций то отчет не формируется, и период и организация выбраны. Если в базе одна организация, то все формируется правильно
22. Chip2003 60 30.08.18 15:56 Сейчас в теме
(21) Разобрался. Это фича типовой конфигурации. Если дату выплаты зарплаты на организации ни разу не редактировали, то в регистре остается 0, а типовая подразумевает 5-е число следующего месяца. Нужно отредактировать эту дату или скачать новую версию, где я учел эту особенность.
23. EmpAsu 25.10.18 14:40 Сейчас в теме
Отче формируется за 3 квартал. В июле 13 числа была выплата зарплаты за июнь. Эти данные не попадают в отчет. т.е в начале отчета не хватает строки с данными: " Дата получения дохода 30.06.2018 дата удерж. н. 13.07.2018 срок перечисления 16.07.2018 ". В следующих двух месяцев отражение данных правильное.
25. Chip2003 60 02.11.18 14:55 Сейчас в теме
(23)
руется за 3 квартал. В июле 13 числа была выплата зарплаты за июнь. Эти данные не попадают в отчет. т.е в начале отчета не хватает строки с данны

Похоже вы неверно выбрали настройки. Для корректного формирования Период необходимо выставлять с начала года, по конец квартала. Срок перечисления - с начала квартала по конец квартала
Если выбрать период текущий квартал и все, то зарплата за июнь не попадет в отчет.
27. EmpAsu 10.11.18 00:16 Сейчас в теме
(25)Таже песня... данных нет
28. Chip2003 60 14.11.18 00:29 Сейчас в теме
(27) Не могу сэмулировать вашу ошибку
24. belousows 3 30.10.18 14:31 Сейчас в теме
Дата выплаты в настройках стоит последнее число месяца, ВТДатыВыплатыЗарплаты дает такие числа:
МесяцНачисления ДатаВыплатыЗарплаты
01.01.2018 0:00:00 05.02.2018 0:00:00
01.02.2018 0:00:00 05.03.2018 0:00:00
01.03.2018 0:00:00 05.04.2018 0:00:00
01.04.2018 0:00:00 04.05.2018 0:00:00
01.05.2018 0:00:00 05.06.2018 0:00:00
01.06.2018 0:00:00 05.07.2018 0:00:00
01.07.2018 0:00:00 03.08.2018 0:00:00
01.08.2018 0:00:00 05.09.2018 0:00:00
01.09.2018 0:00:00 05.10.2018 0:00:00
01.10.2018 0:00:00 02.11.2018 0:00:00
01.11.2018 0:00:00 05.12.2018 0:00:00
01.12.2018 0:00:00 29.12.2018 0:00:00
непонятно почему попадают 04, 03,02 числа
26. Chip2003 60 02.11.18 16:35 Сейчас в теме
(24) Такой режим никогда не пробовал. Исправлено в новой версии. Спасибо за ошибку.
29. user1543540 12.02.21 09:08 Сейчас в теме
Добрый день. Поправьте пжлста срок перечисления для отпусков с кодом дохода 2013 (ком. отпуска) следующий день после выплаты дохода. В вашем отчете формируется на последний день месяца. Компенсация за неиспользованные отпуск - крайний срок перечисления налога -следующий рабочий день после выплаты!
В типовом отчете стоит вот так:
11.11.2020 11.11.2020 12.11.2020
Отпуск 0К00-002530 от 09.11.2020 11 883,76 1 545

а по данным вашего отчета:
11.11.2020 11.11.2020 30.11.2020
Отпуск 0К00-002530 от 09.11.2020, 11 883,76 1 545

Ваш отчет мне необходим ,т. к вы вывели колонку с ВЫЧЕТАМИ!!!. Их проверила с анализом НДФЛ. все хорошо!

Даты ,которые вы перенастроили, зря так сделали. 6НДФЛ собирает отчет из ведомости. И даты многие перекосились в вашем отчете. Не соответствует ведомостям. Ну да ладно, буду ВПР-рить со своим отчетом. Хотелось бы еще код дохода туда прикрутить и код вычета, Сможете? ;-)
​​​​​​​
30. Chip2003 60 05.03.21 15:06 Сейчас в теме
(29) Добрый!
По поводу дат, которые я перенастроил - это фишка данного отчета строить по датам указанным в документах, а не по ведомостям. Дело в том, что в ведомостях очень часто криво рассчитывается удержанный НДФЛ, особенно при всяких перерасчетах. Если вы хотите, чтобы отчет собирался как вам нужно, то указывайте нужные вам даты в документах. Отчет опирается на реквизиты "Дата получения дохода" (например Натуральный доход, Начисление по договорам), "Планируемая дата выплаты" (самая главная дата почти во всех документах - за ней надо следить и изменять если выплата перенеслась) и "Дата" самого документа (например Натуральный доход и Начисление зарплаты (надо ставить последнее число месяца, если это именно зарплата, а не межрасчет)).

Срок у компенсации отпуска 2013 я изменил на следующий день после выплаты дохода
Код дохода и код вычета добавил в доступные поля
32. пользователь 09.03.21 09:12
Сообщение было скрыто модератором.
...
31. пользователь 05.03.21 16:33
Сообщение было скрыто модератором.
...
33. user1543540 25.03.21 13:48 Сейчас в теме
Добрый день. Еще, проясните пжлста.
В отчете формируется такая строчка
31.01.2021 05.02.2021 08.02.2021
код дох сумма вычет
Больничный лист 0КЗП-000032 от 12.01.2021 2300 5 657,22 5 657,22.

Хотя в документе БЛ дата выплаты стоит 13.01.2021. И соответственно, тогда и выплачено. Предполагается что даты должны быть такими
13.01.2021 13.01.2021 01.02.2021

Почему отчет выстраивает этот БЛ на дату выплаты как в зарплату. Может из-за того, что НДФЛ нет.
Это можно поправить?
34. user1543540 25.03.21 14:17 Сейчас в теме
Еще с мат. помощью смотрю тоже самое.
Дата выплаты в документе стоит 17.03.2021.Выплачено тоже 17.03.2021. НДФЛ нет, только доход и вычет. В вашем отчете этот документ улетел к зарплатным строчкам.
35. Chip2003 60 25.03.21 18:15 Сейчас в теме
(34) Это специально так сделано, чтобы доход по нулевому и отрицательному НДФЛ полностью улетал в зарплатную секцию, иначе часто появляются секции с нулевыми или отрицательными налогами, что приведет к ошибке при сдаче. А таким образом мы ничего не нарушаем, т.к. налога нет и платить нечего, то зачем образовывать секцию.
36. user1543540 27.04.21 12:10 Сейчас в теме
Подскажите пжлста еще один ньюанс.
Вид дохода с кодом 4800 (иные доходы), должен отображаться (если он не отрицательный) таким образом: (Например мартовская зарплата, начисленная 31.03.2021). В системе в типовом варианте идет разделение на два периода:
код 2000:
дата выплаты дохода 31.03.2021.
дата удержания 07.04.2021
крайний срок 08.04.2021.
код 4800:
дата выплаты дохода 07.04.2021.
дата удержания 07.04.2021
крайний срок 08.04.2021.
В вашем отчете, все ложится на одну дату. (31.03.2021).
Это важно при составлении отчетности 6 НДФЛ, хотя сейчас дата выплаты дохода не важна, все же второй раздел ведется с учетом приоритета выплаты доходов.Таким образом зарплата за март с кодом 2000 войдет во второй раздел за 1 кв а с кодом 4800 улетит во 2 кв.
Возможно исправить в вашем отчете этот пункт?
Мне ваш отчет так облегчил собирание 6 НДФЛ, спасибо огромное!
И еще вопрос, не поняла для чего у вас создан отбор или настройка, где можно выбрать виды начислений, которые выплачены со сроком перечисления конец месяца?
Спасибо!
37. Chip2003 60 18.05.21 16:32 Сейчас в теме
(36)
Обновил версию, чтобы у начислений с кодом НДФЛ 4800 дата удержания налога была равна дате получения дохода
По поводу настройки: у нас руководство приняло решение, что налог по единовременной выплате к отпуску выплачивается в конце месяца вместе с отпусками, поэтому я добавляю этот вид у себя в эту настройку
Оставьте свое сообщение